SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 12011 | 13.4.2011 | Ťažba, približovanie a manipulácia sreva | Štefan Krišanda | 41143639 | 1,573.31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011/02 | 13.4.2011 | Ťažba ,manipulácia a zbližovanie koňom a UKT | Štefan Ščensný | 41145291 | 1,581.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/2011 | 13.4.2011 | Ťažba, približovanie a manipulácia | Peter Hudaček | 37169211 | 1,364.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20115 | 13.4.2011 | Oprava auta | Štefan Maskaľ | 43119816 | 219.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/2011 | 13.4.2011 | Ťažba, približovanie a manipulácia | Dziak Jozef | 35398281 | 1,914.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11014 | 13.4.2011 | Lapače hmyzu | Ján Mruk | 34918591 | |
| Detail | Faktúra došlá | 11009 | 13.4.2011 | Kancelárske potreby | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 58.59 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011015 | 13.4.2011 | Oprava objektu | Michal Kober | 43240895 | 1,862.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011016 | 13.4.2011 | Odstráňovanie povodňových škôd | Jaroslav Krišanda | 33089469 | 1,890.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011017 | 13.4.2011 | Oprava kopírok | Kopia | 40408507 | 0.00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2011 | 13.4.2011 | Oprava objektu | Michal Kober | 43240895 | 1,682.00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 122/2011/II.Q | 15.4.2011 | Kúpno-predajná zmluva | PILEX SLOVAKIA s.r.o. | 36042781 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1100061 | 19.4.2011 | Elektrik. práce na chate Kyčora | Marián Boďo | 44981236 | 84.50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011020 | 27.4.2011 | Dopravné značky | Dopravné značenie | 31599613 | 0.00 |
| Detail | Objednávka | 2011021 | 27.4.2011 | Kancelárske potreby | Papyrus | 31678238 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011022 | 27.4.2011 | Materiál pre DHZZ | PROMETEUS - SL s.r.o. | 36 463 906 | 346.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4590100958 | 2.5.2011 | PHM | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 59.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011016 | 2.5.2011 | PHM | AMI-FUEL, s. r. o. | 45657548 | 102.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201100050 | 2.5.2011 | Stravné lístky I - III | Mesto Podolínec | 00330132 | 428.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10/11 | 2.5.2011 | Drobný spotrebný tovar - chata Kyčora | Mária Šatalová | 33083321 | 335.87 EUR |
