SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/2011 | 11.3.2011 | Zmluva o dielo | Štefan Sčensný | 41145291 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/2011 | 11.3.2011 | Zmluva o dielo | Jozef Dziak | 35398281 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 042011 | 11.3.2011 | Zmluva o dodávke PHM | AMI-FUEL,s.r.o. | 45657548 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011009 | 11.3.2011 | Vytýčenie el.vedienia v MsKS | Východoslovenská distribučná, a. s. | 36599361 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011041 | 23.3.2011 | stavné lístky dôchdocom | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 1,900.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4724080649 | 23.3.2011 | telefonné poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 182011 | 23.3.2011 | žalúzie dom smútku | PS TRADE Slovakia, s. r. o. | 36495751 | 558.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201103007 | 23.3.2011 | práce traktorom | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011047 | 23.3.2011 | monitorovcia správa z ObZS | Agentúra LPSI, s.r.o. | 44868669 | 30.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22011 | 23.3.2011 | Oprava LADA NIVA | Teodor Reľovský - AUTOSERVIS | 44508115 | 103.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011019 | 23.3.2011 | materiál na plot | MERCOR, s. r. o. | 36194441 | 2,438.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92011 | 23.3.2011 | žalúzie MsKS | PS TRADE Slovakia, s. r. o. | 36495751 | 296.67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 032011 | 23.3.2011 | polička | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 220.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110519 | 23.3.2011 | vývoz TDO | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 2,920.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011040 | 23.3.2011 | stavné lístky zamestnancom | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 249.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6724080654 | 23.3.2011 | telefonné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 326.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1100015 | 23.3.2011 | tlačiareň | Peter Baltazarovič- P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 203.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411102568 | 23.3.2011 | vodné stočné dom služieb | VEOLIA - Podtatranská vodárenská spoločnosť | 36500968 | 32.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1900239213 | 23.3.2011 | montáž prípojky | Východoslovenská distribučná, a. s. | 36599361 | 58.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011046 | 23.3.2011 | používanie internetového portálu | Reg. vzdelávacie centrum združenie obcí, so sídlom | 31954502 | 67.50 EUR |
