SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 046/2011 | 4.5.2011 | Dodávka plastových okien na poschodie MsKS | PS TRADE Slovakia, s. r. o. | 36495751 | 1,703.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20111426 | 4.5.2011 | Vývoz separovaný zber | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 2,032.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/20110418 | 4.5.2011 | Materiál na opravu plota MsKS po záplavách | MERCOR, s. r. o. | 36194441 | 1,081.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02/04/2011 | 4.5.2011 | Oprava stodoly po záplavách | Michal Kober | 43240895 | 2,073.13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011011 | 4.5.2011 | Podsedaky Dom smútku | Elegant Emília Sušková | 1,332.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20111532 | 4.5.2011 | TDO kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 2,839.81 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011024 | 12.5.2011 | Objednávka prác súvisiacich s ralizáciou dažďových kanalizácie a zapustenia dažďových... | URANPRES s.r.o. | 316 768 55 | 6,500.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011025 | 12.5.2011 | Oprava hasičského vozidla Š706 | OSVALD Jozef - Nákladná doprava | 33075361 | 500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201/05 | 16.5.2011 | Ťažba dreva | Štefan Ščensný | 41145291 | 2,087.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/2011 | 16.5.2011 | Ťažba dreva | Dziak Jozef | 35398281 | 1,858.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/2011 | 16.5.2011 | Ťažba dreva | Peter Hudaček | 37169211 | 2,341.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/2011 | 17.5.2011 | Ťažba, približovanie a manipulácia dreva | Štefan Krišanda | 41143639 | 1,124.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740 | 25.5.2011 | Elektrická energia | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 9,827.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7207086732 | 25.5.2011 | Zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1,072.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1975201112 | 25.5.2011 | Informačná tabuľa zosnulých pre cintorín | Gustáv Antoška | 43258298 | 1,090.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011077 | 25.5.2011 | Stravné lístky dôchodcov | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 1,900.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20111635 | 25.5.2011 | TDO apríl | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 2,865.09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03-08/11 | 25.5.2011 | Úprava plochy futbalového ihriska po povodni | Peter Krišanda | 11948396 | 1,937.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190002258 | 25.5.2011 | Stravné lístky zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV11006 | 25.5.2011 | Školské potreby | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 1,155.00 EUR |
