SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 412218173 | 10.10.2012 | Vodné a stočné hasiči | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 7.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412219186 | 10.10.2012 | Vodné a stočné nová knižnica | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 9.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412218937 | 10.10.2012 | Zrážková voda Shop | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 72.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412218938 | 10.10.2012 | Zrážková voda nová knižnica | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 49.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412116251 | 10.10.2012 | Vodné a stočné Shop | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 66.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120056 | 10.10.2012 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 341.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012141 | 10.10.2012 | Stravné lístky dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 1,900.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120036 | 10.10.2012 | Koordinátor BOZP ObZS september | Peter Grunarmel | 72003006 | 230.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200002112 | 10.10.2012 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 75.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20123461 | 10.10.2012 | VOK 1ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 142.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20123453 | 10.10.2012 | Nebezpečný a veľkoobjemový odpad | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 548.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200510 | 10.10.2012 | Oprava fabie | Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL | 10769625 | 201.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42012 | 10.10.2012 | Rodinné prídavky Čonková | Gabriela Rohaľová | 33085455 | 22.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120002 | 10.10.2012 | Potlač tričiek-stolný tenis | Naťa a Maťo s. r. o. | 46558390 | 55.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7307562417 | 10.10.2012 | Zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,567.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12031664 | 10.10.2012 | Technik PO a BTS za september 2012 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012072 | 16.10.2012 | Tonerové kazety do farebnej kopírky - sieťovej tlačiarne XEROX WC-7232 | Ondrejka Marián - Wtrade, www.predaj-tonerov.sk | 34933336 | 302.67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 79/2012 | 18.10.2012 | Faktúra za prevedené práce na výtahoch | Ing. Milan Leško - ELVYT | 14310805 | 98.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412216894 | 18.10.2012 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 2,435.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | D35 | 18.10.2012 | Faktúra za dodávku zimného plynu | Mesto Podolínec, bytové hospodárstvo | 00330132 | 704.00 EUR |
