SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1020191522 | 10.6.2019 | Figúrka FLORIÁN - hasiči | Firesystem, s. r. o. | 44543697 | 73.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865537 | 10.6.2019 | Hasiči - kasárne | Dynava s.r.o. | 45250961 | 164.50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865501 | 11.6.2019 | CD | RAMAGU, o. z. | 42232473 | 55.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110190813 | 11.6.2019 | Recepčný pult s nadstavbou | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 917.58 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865502 | 11.6.2019 | Kováčske práce | František Osifčin | 41910125 | 1,500.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865503 | 11.6.2019 | Mulčovanie priestorov kasárni | Obec Vyšné Ružbachy | 00330264 | 850.50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865504 | 11.6.2019 | Komponenty z dreva | Dominik Kamenec | 44981864 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19047 | 12.6.2019 | Geometrický plán | Miroslav Ščurka - Geodet | 10768394 | 227.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3091925508 | 12.6.2019 | Stravné lístky zamestnanci | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 3,585.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8234326911 | 12.6.2019 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8234326893 | 12.6.2019 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 101.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8234326838 | 12.6.2019 | Internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8234274653 | 12.6.2019 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 143.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8190180600 | 12.6.2019 | Dodávka zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 571.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019016 | 12.6.2019 | Kancelárske, čistiace potreby a materiál | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 203.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1940336 | 12.6.2019 | Ošatné, materiál - hasiči | PROMETEUS-SL s. r. o. | 36463906 | 4,007.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190008-1 | 12.6.2019 | Prevoz zeminy | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 360.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54190062 | 12.6.2019 | Materiál ZPOZ | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 10.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190018 | 12.6.2019 | Nákup materiálu + OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 173.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190148 | 12.6.2019 | Činnosť s traktorom | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 179.22 EUR |
