Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2290100965-4 | 21.5.2019 | Elektr. energia - VO Kláštorná | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 350.74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2290110455-5 | 21.5.2019 | Elektr. energia - Hasiči | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 597.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2290078162-4 | 21.5.2019 | Elektr. energia - Knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 48.67 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2290137682-4 | 21.5.2019 | Elektr. energia - VO, MsKS, Klub dôchodcov, Lesy | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 647.02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2290069086-4 | 21.5.2019 | Elektr. energia - MsÚ, VO, Kotolňa, Slov. sporiteľňa+bankomat | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2,684.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1731952 | 21.5.2019 | Poplatok za poskytnutie informácie pre účely auditu | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | 00682420 | 72.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 39129 | 21.5.2019 | kreslá, stoličky, stôl - chodby | BUKOTEC, s.r.o. | 25335219 | 1,812.82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20190011 | 22.5.2019 | Nákup materiálu + OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 334.21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 619029 | 22.5.2019 | Príprava monitorovacej správy - Rekonštrukcia ObZS | MJM Group s.r.o. | 45541558 | 120.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 619024 | 22.5.2019 | Príprava monitorovacej správy - Regenerácia centra mesta II. | MJM Group s.r.o. | 45541558 | 120.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 619025 | 22.5.2019 | Príprava monitorovacej správy - Regenerácia centra mesta I. | MJM Group s.r.o. | 45541558 | 120.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019018643 | 22.5.2019 | Poplatok za potvrdenie bankovej informácie | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 00151653 | 78.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1992019 | 24.5.2019 | Kominárske práce - MsKS | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 47.59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1982019 | 24.5.2019 | Kominárske práce - Dom Služieb | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 32.99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2002019 | 24.5.2019 | Kominárske práce - ObZS | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 54.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 33048732 | 24.5.2019 | Nákup kníh - Knižnica | KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 243.82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 19002 | 24.5.2019 | Kvetiny | Michaela Kováčová - FLEUR | 51619709 | 1,137.77 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 219410013-1 | 24.5.2019 | Magnetická fólia - doplatok | TKB-KIPONS plus, s.r.o. | 46680551 | 7.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 865493 | 24.5.2019 | Samolepky - autobusová stanica | Dávid Hanzely - DAVO advertising | 47335432 | 39.60 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2633/2019217/1 | 27.5.2019 | Zmluva o nájme bytu - Ľubomír Kubis | Ľubomír Kubis |