SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 519136113 | 28.6.2019 | Vodné, stočné - V. Hangurbadžo, Nám. Mariánske 39 | PVPS | 36500968 | 138.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519136114 | 28.6.2019 | Vodné, stočné - M. Horváth, Nám. Mariánske 39 | PVPS | 36500968 | 94.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519136121 | 28.6.2019 | Vodné, stočné - M. Horváthová, Baštová 27 | PVPS | 36500968 | 5.23 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 8/2019 | 28.6.2019 | Nájom záhradky | Emil Cimbalista | 8.87 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 28062019 | 28.6.2019 | Dodatok č. 4 | Ing. Viliam Čech | 34347470 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 280620195 | 28.6.2019 | Dodatok č. 5 | Ing. Viliam Čech | 34347470 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865513 | 28.6.2019 | Podolínsky spravodaj | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 382.60 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 28062019-5 | 28.6.2019 | doplnenie účelu nájmu | Pavel Orovčík | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 865514 | 1.7.2019 | Kanál ul. Lesná | Stanislav Hangurbadžo | 41143949 | 669.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865515 | 2.7.2019 | Výstavba detského ihriska | Ing. Sylvia Slavkovská | 44035934 | 450.00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 9/2019 | 2.7.2019 | Nájomná zmluva | BC. Kamila Tvrdá | 52004449 | 18.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1900718 | 4.7.2019 | Kontrola bezpečnosti detského ihriska | EKOTEC spol. s. r. o. | 00687022 | 193.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20192746 | 4.7.2019 | Vývoz kontajnera | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 170.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200002419 | 4.7.2019 | Čistiace prostriedky - MsKS, MsÚ, DS | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 80.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190028/1 | 4.7.2019 | Nákup materálu + OPP | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 89.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201900131 | 4.7.2019 | Akreditovaný vzdelávací program | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 15.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6611917622 | 4.7.2019 | Poskytnutie vyjadrenia ku existencii telekom. zariadení | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13.90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865516 | 8.7.2019 | Rekonštrukcia basketbalových košov na hokejbalovom ihrisku | Krimar s.r.o. | 60774151 | 198.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190213320 | 8.7.2019 | Doména podolinec.uk | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. | 36485161 | 8.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190011-2 | 10.7.2019 | Doména podolinec.eu | Bc. Renáta Kuzmiaková | 37681303 | 100.00 EUR |
