SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 19001-1 | 2.5.2019 | Kvetinová výzdoba | Michaela Kováčová - FLEUR | 51619709 | 492.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019013 | 2.5.2019 | Nákup materiálu + OPP | Mária Šatalová | 33083321 | 62.52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865485 | 3.5.2019 | Tlač banerov | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 57.60 EUR |
| Detail | Zmluva Zámenná | 4/2019 | 3.5.2019 | Zámena pozemku | Ján Smandra | ||
| Detail | Faktúra došlá | 190022 | 6.5.2019 | Kancelárske potreby | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 471.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190017/4 | 6.5.2019 | Nákup materiálu | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 200.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20191750 | 6.5.2019 | Odber nebezpečného a veľkoobjemového odpadu | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 814.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201900680 | 6.5.2019 | Nákup pohárov - komisia kultúry a športu | Martin Adamčík - MAAD | 41452534 | 35.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201901108 | 6.5.2019 | Strava - Hasiči | SLK - Catering, s.r.o. | 50115723 | 268.80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865486 | 7.5.2019 | Nákup kníh do knižnice, 26 ks | KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 246.82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865487 | 9.5.2019 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | Ing. Pavel Mitter - elektro projektant | 37797107 | 350.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865488 | 9.5.2019 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | Ing. Alžbeta Volaříková - GASCENTRUM | 10773053 | 400.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 09052019 | 9.5.2019 | Dodatok č. 3 | Ing. Viliam Čech | 34347470 | |
| Detail | Faktúra došlá | 119169 | 10.5.2019 | Audit účtovnej závierky za rok 2018 | GemerAudit spo. s.r.o. | 31681301 | 2,160.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 119167 | 10.5.2019 | Audit - ZŠ s MŠ Podolínec za rok 2018 | GemerAudit spo. s.r.o. | 31681301 | 540.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 119168 | 10.5.2019 | Audit - Lesy mesta Podolínec za rok 2018 | GemerAudit spo. s.r.o. | 31681301 | 540.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1019051205 | 10.5.2019 | Výkon zodpovednej osoby - máj 2019 | Oosobnýudaj.sk,sro. | 50528041 | 72.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 119086 | 10.5.2019 | Filtre, nôž, olej | KOVOSPOL KK, s.r.o. | 36477451 | 152.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219030972 | 10.5.2019 | Technik PO a činnosť BZS - apríl 2019 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219030903 | 10.5.2019 | Služby v oblasti tech. elektr. zariadení - apríl 2019 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 154.32 EUR |
