Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 865481 | 12.4.2019 | Projektová dokumentácia | ISPO spol. s. r. o., inžinierske stavby | 17085501 | 2,925.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 02019006 | 12.4.2019 | Elektrikárske práce - Baštová 27 | Elektro monžáže - Rastislav Hotáry | 44370431 | 310.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 190413 | 15.4.2019 | Nakladanie s majetkom obce - kniha | Erudite, s.r.o. | 48316156 | 13.85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 219410013 | 15.4.2019 | Magnetická fólia | TKB-KIPONS plus, s.r.o. | 46680551 | 33.33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 436405927719 | 15.4.2019 | Program na strihanie filmu | FastSpring | 261.05 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2300266247-3 | 15.4.2019 | Elektr. energia - Kyčora | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 38.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 519114953 | 15.4.2019 | Stočné, zrážky - Kasárne | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 323.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 519115302 | 15.4.2019 | Zrážky - mestské komunikácie | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 2,905.42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20190010 | 15.4.2019 | Nákup materiálu | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 265.58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20190700 | 15.4.2019 | BOZP - marec 2019 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 77.69 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2290137682-3 | 15.4.2019 | Elektr. energia - Lesy, VO, Klub dôchodcov, MsKS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 109.15 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2290078162-3 | 15.4.2019 | Elektr. energia - Knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 53.24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 052019 | 15.4.2019 | Vodoinštalatérske a kúrenárske práce - Hasičská zbrojnica | Jozef Marhefka - Stempak | 51100029 | 5,927.31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 82019 | 15.4.2019 | Preškolenie obsluhy krovinorezov | Andrej Mitura | 32397810 | 56.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 19026 | 15.4.2019 | Geometrický plán | Miroslav Ščurka - Geodet | 10768394 | 267.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 19024 | 15.4.2019 | Polohopisný a výškopisný plán | Miroslav Ščurka - Geodet | 10768394 | 270.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 19025 | 15.4.2019 | Geometrický plán | Miroslav Ščurka - Geodet | 10768394 | 527.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2290110455-3 | 15.4.2019 | Náklady na dopravu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 20.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2290110455-4 | 15.4.2019 | Výmena merania | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 29.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1904039 | 16.4.2019 | Dobropis k fa. č. 1904006 | 1. STT, s.r.o. | 36834378 | -33.43 EUR |