Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 9042047 | 12.11.2018 | Zriadenie vjazdov | Erno H s. r. o. | 47686928 | 1,120.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 9042048 | 12.11.2018 | prechod pre chodcov | Erno H s. r. o. | 47686928 | 560.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 180466 | 13.11.2018 | Práce s traktorom | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 114.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8219959671 | 13.11.2018 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20185016 | 13.11.2018 | Vývoz kontajneru - cintorín | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 130.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 218032262 | 13.11.2018 | Kontrola a oprava hasiacih prístrojov | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 358.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 180013 | 13.11.2018 | Upgrade web stránky na doméne podolinec.eu | Bc. Renáta Kuzmiaková | 37681303 | 400.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0752018 | 15.11.2018 | Dezinfekčné-dezinsekčné-deratizačné služby v MsKS | Ján Beskyd-DDD | 33072981 | 78.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 54180127 | 15.11.2018 | Materiál ZPOZ | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 170.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2290078162/10 | 16.11.2018 | Elektrická energia - Knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 52.54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2290069086/10 | 16.11.2018 | Elektrická energia - MsÚ, VO námestie, Kotolňa, VO družstvo, Slovenská spor.+bankomat | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,229.01 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 518172486 | 16.11.2018 | Zrážky - Kasárne | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 255.36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2290137682/10 | 16.11.2018 | Elektrická energia - VO Bernoláková, Klub dôchodcov, MsKS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 403.21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2290100965/10 | 16.11.2018 | Elektrická energia - VO Kláštorná | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 99.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2290110455/10 | 16.11.2018 | Elektrická energia - Hasiči | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 211.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20185084 | 16.11.2018 | Vývoz - konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 4,461.71 EUR |
Detail | Zmluva Nájomná | 11/2018 | 19.11.2018 | Nebytové priestory | Bc. Anna Lejová | 34918124 | 37.26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2018042 | 20.11.2018 | Priechod pre chodcov | Martin Bujňák KAMEL | 40 291 952 | 2,996.95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2018024/11 | 20.11.2018 | Asanácia provizórneho mostu Krížneho potoka | Nolen s.r.o. | 50807129 | 2,285.94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2290137682/10-1 | 20.11.2018 | Preddavková platba | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 190.00 EUR |