SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 518171488 | 8.11.2018 | Vodné, stočné, zrážky - ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 98.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218032165 | 8.11.2018 | Služby v oblasti tech. a elektr. zariadení - október | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 154.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518171486 | 8.11.2018 | Vodné, stočné, zrážky - Knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 15.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180049/1 | 8.11.2018 | Nákup materiálu | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 88.13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218032253 | 8.11.2018 | Technik PO a činnosť BTS - október | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180050 | 8.11.2018 | Kamenivo | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 309.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018166 | 8.11.2018 | Stravné lístky dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 3,100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8219959640 | 8.11.2018 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 96.67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8219959595 | 8.11.2018 | Internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180076 | 8.11.2018 | Nákup materiálu | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 293.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00662988 | 8.11.2018 | Prepravné služby | TNT Express Worldwide spol. s r.o. | 31351603 | 13.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218032261 | 8.11.2018 | Kontrola hydrantov - Sv. Anny 784/81,82 | Livonec SK s. r. o. | 48121347 | 82.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518172194 | 8.11.2018 | Vodné, stočné - Sv. Anny 784/81,82 | PVPS | 36500968 | 402.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7489162426 | 8.11.2018 | El. energia - Sv. Anny 784/81, 82 | Východoslovenská energetika, a. s. | 44483767 | 72.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 81021058 | 9.11.2018 | Obrubníky, palety - Urnový háj | KLARTEC, spol. s r.o. | 36231355 | 594.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1018111203 | 9.11.2018 | Výkon zodpovednej osoby - november | Oosobnýudaj.sk,sro. | 50528041 | 72.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 182018 | 9.11.2018 | Autorský dozor | Projekčná kancelária ARCHA, s.r.o. | 45 371 415 | 260.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002784/1 | 9.11.2018 | Elektrická energia - šatne MŠK | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 227.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7214328769 | 9.11.2018 | Dodávka zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2,935.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018134 | 9.11.2018 | Vypracovanie žiadosti | OPEN DOOR s.r.o. | 46466339 | 900.00 EUR |
