SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7309047445 | 11.10.2018 | Dodávka zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1,879.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8217966211 | 11.10.2018 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8217966184 | 11.10.2018 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 94.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8217966137 | 11.10.2018 | Internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24.83 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 08102018 | 12.10.2018 | Kúpna zmluva Muskolay | Mgr. Stanislav Muskolay | 16.60 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 9042036 | 15.10.2018 | Osvetlenie priechodu pre chodcov | Martin Bujňák KAMEL | 40 291 952 | 3,197.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1132018 | 15.10.2018 | Kúrenárske práce | Marián Jurkovský MAJOTERM | 50932608 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20181083 | 15.10.2018 | Oprava vodovodu a kanalizácie - ul. Baštová | Palstav | 36468495 | 1,489.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1018101205 | 16.10.2018 | Výkon zodpovednej osoby - október | Oosobnýudaj.sk,sro. | 50528041 | 72.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 9042037 | 16.10.2018 | Štúdia MsKS | Projekčná kancelária ARCHA, s.r.o. | 45 371 415 | 1,500.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 9042038 | 17.10.2018 | Dlažba - urnový háj | KLARTEC, spol. s r.o. | 36231355 | 538.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290100965 | 18.10.2018 | Preddavková platba | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 330.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018020 | 18.10.2018 | Nákup materiálu + OPP | Mária Šatalová | 33083321 | 225.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018021 | 18.10.2018 | Nákup materiálu | Mária Šatalová | 33083321 | 66.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086 | 18.10.2018 | Preddavková platba | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,360.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290100965 | 18.10.2018 | Preddavková platva | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 370.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018151 | 18.10.2018 | Stravné lístky - dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 3,100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20181321 | 18.10.2018 | BOZP - september 2018 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 77.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 562018 | 18.10.2018 | Tréningové futbalové ihrisko | MATFIAK DISTRIBUTION s.r.o. | 43971717 | 15,992.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1560005070 | 18.10.2018 | Matrika - rodné a sobášne listy | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 72.96 EUR |
