SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20184921 | 31.10.2018 | Zber veľkoobjemového a nebezpečného odpadu | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 942.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20184954 | 31.10.2018 | Vývoz kontajnerov - Stodola, Cintorín | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 499.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18029 | 31.10.2018 | Kancelárske potreby | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 77.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5218213045 | 2.11.2018 | Výpočtová technika - knižnica | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1,273.45 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 9042042 | 2.11.2018 | Autorský dozor | Projekčná kancelária ARCHA, s.r.o. | 45 371 415 | 260.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 9042043 | 2.11.2018 | Autorský dozor | Ing. Otto JENDREJÁK | 37876333 | 500.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 9042044 | 2.11.2018 | Stavebné úpravy na bankomat | Marián Klocek | 34824235 | 5,355.15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 9042045 | 5.11.2018 | Vrecká na psie exkrementy | ekoDEA & Dr. Stefan, s.r.o. | 35919965 | 69.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220180810 | 5.11.2018 | Nákup pneumatík a diskov - protipožiarna | ALD MOBIL s.r.o. | 45950849 | 548.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166/10 | 5.11.2018 | Mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 87.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018028 | 5.11.2018 | Nákup kancelárskych potrieb, čistiace prostriedky + OPP | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 156.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200003918 | 5.11.2018 | Čistiace prostriedky DS, MsÚ + OPP | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 56.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180957 | 5.11.2018 | Firewall | SOMI System a.s. | 36041432 | 2,619.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 181092 | 5.11.2018 | Nákup vlajky | Signo, s.r.o. | 43930824 | 33.60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 9042046 | 6.11.2018 | Úprava vjazdov | Erno H s. r. o. | 47686928 | 3,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180051 | 8.11.2018 | Nákup materiálu | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 303.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11012018 | 8.11.2018 | Výkon autorského dozoru - ul. Lesná | Ing. Otto JENDREJÁK | 37876333 | 500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 80547 | 8.11.2018 | PHM - október 2018 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 720.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740/11 | 8.11.2018 | Elektrická energia - garáž, Vo Sládkovičova, Námestie, Sv. Anny, Dom smútku, Lesy,... | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2,646.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518171487 | 8.11.2018 | Vodné, stočné, zrážky - Dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 73.02 EUR |
