SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Odberateľská | 2/2012 | 15.5.2012 | Rámcová dohoda - služby v lesníctve a ťažba dreva | LTDD, spol. s.r.o, Štefan Ščensný, Pavol Fudaly | ||
| Detail | Faktúra došlá | 201204014 | 15.5.2012 | Preprava kontajnera | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 36.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201204013 | 15.5.2012 | Stravné lístky Tomak | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 360.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12030732 | 15.5.2012 | Funkcia technika | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20127 | 15.5.2012 | Hasičské vozidlo - príprava na STK | Štefan Maskaľ | 43119816 | 60.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121461 | 15.5.2012 | VOK 1ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 158.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12017 | 16.5.2012 | Nákup materiálu - toner | Peter Baltazarovič- P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 29.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201200073 | 16.5.2012 | Stravné lístky | Mesto Podolínec | 00330132 | 231.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/2012 | 16.5.2012 | Ťažba, zbližovanie a manipulácia s drevom | Dziak Jozef | 35398281 | 3,047.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/2012 | 16.5.2012 | Ťažba, približovanie a manipulácia dreva | Peter Hudaček | 37169211 | 1,018.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7450896475 | 16.5.2012 | Elektrina - dodávka a distribúcia | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 116.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7450896474 | 16.5.2012 | Elektrina - dodávka a distribúcia | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 560.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12115 | 16.5.2012 | Pohonné hmoty | TECHPETROL s.r.o. | 36469688 | 569.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012056 | 16.5.2012 | Nákup materiálu - motorová píla | Róbert Fuchs - REPO | 34917250 | 360.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012057 | 16.5.2012 | Nákup materiálu | Róbert Fuchs - REPO | 34917250 | 56.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3738165520 | 16.5.2012 | Telefónne služby Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 207.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4738165512 | 16.5.2012 | Telefónne služby Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4590218858 | 16.5.2012 | Pohonné hmoty | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 113.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42012 | 16.5.2012 | Oprava vozidiel | Teodor Reľovský - AUTOSERVIS | 44508115 | 146.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240186425 | 16.5.2012 | Elektrická energia knižnica nová | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 200.00 EUR |
