SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20123 | 3.5.2012 | Prevoz cestovín | Štefan Maskaľ | 43119816 | 86.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412205294 | 3.5.2012 | Zrážková voda knižnica | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 21.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412104510 | 3.5.2012 | Vodné a stočné ObZS | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 95.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412205293 | 3.5.2012 | Zrážková voda SHOP | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 70.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7317399644 | 3.5.2012 | Zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,692.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12030507 | 3.5.2012 | Technik PO a činnosť BTS | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201203027 | 3.5.2012 | Stravné lístky TOMAK | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 120.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200163 | 3.5.2012 | Oprava Fabie | Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL | 10769625 | 2,505.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 812 | 3.5.2012 | Železiarsky materiál hasiči | Mária Šatalová | 33083321 | 158.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 912 | 3.5.2012 | Železiarsky materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 127.47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120012 | 3.5.2012 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 209.09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120013 | 3.5.2012 | Rodinné prídavky Oračko | Štefan Galajda - mäsiareň | 10772006 | 170.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200040 | 3.5.2012 | Vrátka spolufinancovanie | KP building | 45966354 | -1,340.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120918 | 3.5.2012 | VOK 1ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 139.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12087 | 3.5.2012 | Pohonné hmoty | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 491.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 820121 | 3.5.2012 | Režijné náklady ZŠ | Základná škola s materkou školou | 31967256 | 250.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120067 | 3.5.2012 | Školenie na obsluhu UNC | MIVEX škol. a vdel. stredisko | 33277575 | 278.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5737171551 | 3.5.2012 | Telefónne služby Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 217.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5737171544 | 3.5.2012 | Telefónne služby Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102012 | 3.5.2012 | Projektová dokumentácia Kláštorná | Ateliér - projektové združenie | 35546743 | 4,664.07 EUR |
