SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8739159365 | 19.6.2012 | Telefónne služby Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 222.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3739159360 | 19.6.2012 | Telefónne služby Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 83.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121799 | 19.6.2012 | Vývoz TDO máj 2012 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,738.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1292012 | 19.6.2012 | Kontrola, revízia a odborná obhliadka komínov Dom služieb | Karol Kmeč - Kominárstvo | 14312395 | 32.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132012 | 19.6.2012 | Kontrola, revízia a odborná obhliadka komínov MsKS | Karol Kmeč - Kominárstvo | 14312395 | 47.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120418 | 19.6.2012 | BOZP máj 2012 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.68 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 3/2012 | 20.6.2012 | Rámcová dohoda - zmluva o dielo č. 3/2012 | Lukáš Marhefka, Kamil Duračinský, Peter Hudaček | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2012/LP 022 | 22.6.2012 | Poskytnutie účelového finančného príspevku | SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien | 31816398 | 552.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2012 | 25.6.2012 | Zmluva o dielo | Matúš Gurega | 43595375 | 10,200.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 148/2012-IZ-5.0/V | 29.6.2012 | Úprava zmluvných podmienok pri výkone práce TSP | Fond sociálneho rozvoja | 30854687 | |
| Detail | Faktúra došlá | 12079 | 29.6.2012 | Oprava požiarnického vozidla | OSVALD JOZEF - ND | 33075361 | 332.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1210599 | 29.6.2012 | Knihy | ABC shop, s. r. o. | 43800050 | 91.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1211219 | 29.6.2012 | Knihy | ABC shop, s. r. o. | 43800050 | 77.23 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 | 30.6.2012 | nájom nebytových priestorov | Alena Červeňáková - MASVITAL | 46663185 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011063 | 2.7.2012 | Elektrický prietokový ohrievač vody s batériou | Aquaterm, spol.s.r.o. | 31327087 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 12035 | 9.7.2012 | Motorová píla Stihl MS-250 | Ján Mrug | 34918591 | 437.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03062012 | 9.7.2012 | Údržba ciest | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 823.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12023 | 9.7.2012 | Notebook Asus X54C-SX | Peter Baltazarovič- P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 348.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120069 | 9.7.2012 | Údržba autobusu ISUZU | TURANCAR Viliam Turan | 22679057 | 306.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12029 | 9.7.2012 | Kancelárske potreby | Peter Baltazarovič- P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 8.50 EUR |
