SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 412102767 | 2.5.2012 | Vodné a stočné Dom služieb | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 142.13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412102766 | 2.5.2012 | Vodné a stočné ObZS | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 90.67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120010 | 2.5.2012 | Nákup materiálu | STOR,s.r.o. | 45340161 | 141.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 83950540 | 2.5.2012 | Predplatné Poradca 2012 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 24.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12030334 | 2.5.2012 | Technik PO a činnosť BTS | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8736177357 | 2.5.2012 | Telefónne služby Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 221.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30120010 | 2.5.2012 | Kamenný posyp na ľad | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 404.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02012012 | 2.5.2012 | Rozbíjanie ľadových krýh | Jaroslav Krišanda | 33089469 | 297.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12057 | 2.5.2012 | PHM a diaľničná známka | TECHPETROL s.r.o. | 36469688 | 1,015.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9736177349 | 2.5.2012 | Telefónne služby Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 84.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2121109749 | 2.5.2012 | Autorská odmena za reprodukovanú hudbu | SOZA | 00178454 | 25.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120524 | 2.5.2012 | TDO | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 4,099.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12005 | 2.5.2012 | Kancelársky materiál a čistiace prostriedky | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 130.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120576 | 2.5.2012 | VOK 2ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 313.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120177 | 2.5.2012 | BOZP február 2012 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 83950540 | 2.5.2012 | Predplatné PORADCA 2012 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 24.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712 | 2.5.2012 | Lyžičky - voľby | Mária Šatalová | 33083321 | 18.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 05812 | 2.5.2012 | Kamerový systém, oprava a vyhľadanie poruchy, doprava | František Fedor - Security Equipment | 10770071 | 62.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52012 | 2.5.2012 | Všeobecný materiál voľby | Jozef Hanečák | 31003681 | 15.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9735180179 | 2.5.2012 | Telefónne služby Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80.33 EUR |
