SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 201502009 | 13.3.2015 | použitie dielenských priestorov | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 72.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7258291737 | 13.3.2015 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2,708.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 615038 | 13.3.2015 | výroba a dodávka reklamnej tabule k projektu pre OP ROP | MJM Group s.r.o. | 45541558 | 150.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 615061 | 13.3.2015 | príprava monitorovacej správy projektu pre OP ROP | MJM Group s.r.o. | 45541558 | 120.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7258291738 | 16.3.2015 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01.03.2015 - 31.03.2015 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2,034.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515107572 | 16.3.2015 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 517.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515107573 | 16.3.2015 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 218.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515107574 | 16.3.2015 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 221.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515107575 | 16.3.2015 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 154.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515107576 | 16.3.2015 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 399.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515107424 | 16.3.2015 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 292.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515107565 | 16.3.2015 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 309.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515107566 | 16.3.2015 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 118.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515107567 | 16.3.2015 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 489.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515107568 | 16.3.2015 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 515107569 | 16.3.2015 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 342.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515107570 | 16.3.2015 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 218.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515107571 | 16.3.2015 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 461.15 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 841 | 16.3.2015 | Zmluva o pos. verej. služieb - internet MsÚ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | |
| Detail | Faktúra došlá | 150762 | 16.3.2015 | kuka nádoby 110l | MEVA -SK s.r.o, | 31681051 | 1,123.20 EUR |
