SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 515113052 | 10.4.2015 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 95.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515113051 | 10.4.2015 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 172.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515113050 | 10.4.2015 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 231.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515113049 | 10.4.2015 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 203.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515113047 | 10.4.2015 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 144.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515113048 | 10.4.2015 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 95.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515113333 | 10.4.2015 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 229.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4772485124 | 10.4.2015 | Telefónne poplatky | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33.47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15019 | 10.4.2015 | Faktúra za kancelársky papier Xerox A4 | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 118.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201546 | 10.4.2015 | pracovné odevy - mestská polícia | Stanislava Kollárová | 46624236 | 1,798.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15015 | 10.4.2015 | kancelárske potreby | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 334.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1505274 | 10.4.2015 | verejný prenos zvukových záznamov | Slovgram | 17310598 | 33.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515113161 | 10.4.2015 | vodné a stočné Knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 26.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515113162 | 10.4.2015 | vodné a stočné Dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 43.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515113163 | 10.4.2015 | vodné a stočné Zdr.stredisko | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 38.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1590001709 | 10.4.2015 | stravné lístky zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,181.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 10.4.2015 | mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 89.31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200001115 | 10.4.2015 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 71.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150013 | 10.4.2015 | stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 255.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16122 | 10.4.2015 | PHM za 03/2015 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 396.42 EUR |
