SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 201501014 | 16.2.2015 | odhŕňanie snehu | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 96.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1501056 | 16.2.2015 | technická a metodická podpora, školenia | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 5,410.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7253257902 | 16.2.2015 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2,854.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16033 | 16.2.2015 | PHM za 01/2015 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 576.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200000115 | 16.2.2015 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 76.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15006 | 16.2.2015 | kancelársky materiál a čistiace prostriedky | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 280.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1590000720 | 16.2.2015 | stravné lístky zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,181.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132015 | 16.2.2015 | školenie vodičov | Jarmila Čechová | 32868090 | 240.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2273401186 | 16.2.2015 | modem na internet TSP | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3770611575 | 16.2.2015 | internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1770611584 | 16.2.2015 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515103498 | 16.2.2015 | vodné a stočné - Dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 66.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515103499 | 16.2.2015 | vodné a stočné - Zdr.stredisko | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 38.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515103497 | 16.2.2015 | vodné a stočné - Knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 20.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2770611590 | 16.2.2015 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015019 | 16.2.2015 | stravné lístky zamestnanci | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1504177 | 16.2.2015 | Knihy do knižnice | ABC shop, s. r. o. | 43800050 | 124.23 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1012015 | 17.2.2015 | Zmluva o nájme reklamného zariadenia | Roadex, s.r.o., | 35698853 | 394.20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10120151 | 17.2.2015 | Dodatok č. 1 k zmluve o nájme | Domäsko, s.r.o., | 31719236 | 0.00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 220155 | 17.2.2015 | kancelársky tovar a spotrebný materiál | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 293.48 EUR |
