SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 22092027 | 20.2.2015 | lesnícke mapy - rôzne | Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. | 36669105 | 1,251.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/2015 | 20.2.2015 | Práce na výťahoch | Ing. Milan Leško - ELVYT | 14310805 | 98.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 220156 | 20.2.2015 | kancelársky tovar a spotrebný materiál | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 103.35 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22092026 | 23.2.2015 | Kuka nádoba | MEVA -SK s.r.o, | 31681051 | 1,123.20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22092025 | 23.2.2015 | Školenie | MIVEX škol. a vzdel. stredisko | 33277575 | 240.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 220157 | 23.2.2015 | kancelársky tovar a spotrebný materiál | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 447.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5012665659 | 25.2.2015 | Prietokový ohrievač vody - Dom služieb WC | Internet Mall Slovakia, s.r.o | 35950226 | 54.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220150052 | 26.2.2015 | údržba mot.vozidla DD SL 578 BD | ALD MOBIL s.r.o. | 45950849 | 195.46 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22092030 | 26.2.2015 | tonery do tlačiarní | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 0.00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22092028 | 27.2.2015 | PC HP Z230 TW pre Mest. políciu | Alza.cz, a.s. | 27082440 | 897.55 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22092029 | 27.2.2015 | LCD Monitor a M.Office 2013 | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 447.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7292701600 | 27.2.2015 | elektrická energia | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,134.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150030 | 27.2.2015 | web hosting | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 72.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10150041 | 27.2.2015 | pracovné odevy - VPP | Mária Repaská - Pracovné odevy | 30666171 | 413.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150095 | 27.2.2015 | BOZP za 01/2015 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15009 | 27.2.2015 | kancelársky materiál | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 399.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150041 | 27.2.2015 | žiarovky VO | TOTAL LIGHTING s.r.o. | 46280596 | 314.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15005 | 27.2.2015 | právne služby | JUDr. Pavol Závacký | 42029171 | 830.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10150046 | 27.2.2015 | čižmy aktivačná činnosť | Mária Repaská - Pracovné odevy | 30666171 | 271.40 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 1/2015-L | 2.3.2015 | dodávka tovaru - ihlič sort. sur. dreva | SNW s.r.o. | 47442701 |
