SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 201501002 | 30.1.2015 | vývoz fekálií MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1505600010 | 30.1.2015 | bojler Tatramat MsKS | Róbert Mačák AQUATERM | 44204451 | 182.08 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 31012015 | 2.2.2015 | Zmluva o prenájme MSKS | Slovenský červený kríž | ||
| Detail | Faktúra došlá | 150003 | 2.2.2015 | Plastový poklop, montáž | STOR,s.r.o. | 45340161 | 36.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1502425 | 2.2.2015 | Knihy do knižnice | ABC shop, s. r. o. | 43800050 | 70.34 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22092023 | 3.2.2015 | Predĺženie licencie antivírusového SW ESET Endpoint Security - 6 PC/2 roky | ESET, spol. s. r. o. | 31333532 | 237.72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22092024 | 3.2.2015 | Výbojky, žiarivky | TOTAL LIGHTING s.r.o. | 46280596 | 0.00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | A0978188 | 4.2.2015 | Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb - ORANGE | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2/2015 | 5.2.2015 | Nájomná zmluva za hroby | Vladimír Hangurbadžo | 24.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 206101847 | 6.2.2015 | Zmluva o bežnom účte | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 00151653 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 206101854 | 6.2.2015 | Zmluva o účte Komunál | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 00151653 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 206101907 | 6.2.2015 | Zmluva o účte Komunál | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 00151653 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 7202015 | 9.2.2015 | Zmluva o prenájme MSKS | Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Podolínec | 120.60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 16033 | 10.2.2015 | PHM za obdobie 01/2015 | TECHPETROL s.r.o. | 465.72 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 6300142219 | 10.2.2015 | Faktúra za dodávku plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2,157.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 515102562 | 10.2.2015 | Vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 228.64 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/DZ221401207110101 | 10.2.2015 | Dodatok č. 1/DZ221401207110101 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 220154 | 10.2.2015 | kancelársky tovar a spotrebný materiál | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 399.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7455315496 | 11.2.2015 | Faktúra za dodávku el.energie | Východoslovenská energetika a.s. | 143.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7455315495 | 11.2.2015 | Faktúra za dodávku el. energie | Východoslovenská energetika a.s. | 361.00 EUR |
