SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DFBH942014 | 14.7.2014 | Fa č. 7268112882 - zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 184.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 14031093 | 16.7.2014 | PO a BTS za jún 2014 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086 | 16.7.2014 | elektrická energia MsÚ | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | -1,195.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230601214 | 16.7.2014 | Betón | TLM INVESTMENT s. r. o. | 46 250 956 | 139.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2763764478 | 16.7.2014 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140479 | 17.7.2014 | Struna do kosačky | VIKTÓRIA - HÁMOR s. r. o. | 31698948 | 174.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4763764483 | 17.7.2014 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 184.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514140425 | 17.7.2014 | Vodné a stočné - Zdr. stredisko | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 46.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514140423 | 17.7.2014 | Vodné a stočné - Knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 17.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514140424 | 17.7.2014 | Vodné a stočné - Dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 12.88 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | NZL č. 2014009 | 18.7.2014 | Nájomná zmluva - chaty Kyčora | Eva Gurníková | 90.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22092014 | 18.7.2014 | tričká s potlačou | Stanislav Staš | 46790128 | 160.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7268112881 | 22.7.2014 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 677.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20142880 | 22.7.2014 | vývoz triedeného odpadu II.štvrťrok 2014 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 2,597.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14038 | 22.7.2014 | materiál na kosačku | Ján Mrug | 34918591 | 161.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14039 | 22.7.2014 | krovinorez | Ján Mrug | 34918591 | 679.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140009 | 22.7.2014 | prenájom vozidla pre protipožiarnu ochranu | Štefan Maskaľ | 43119816 | 80.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03072014 | 22.7.2014 | odmena za spracovanie žiadosti o dotáciu "Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v meste" | Júlia Majer Vavreková | 47118814 | 450.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140019 | 22.7.2014 | materiál | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 201.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH812014 | 23.7.2014 | Fa č. 514140367 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 198.37 EUR |
