SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DFL74/2014 | 10.7.2014 | Fa č. 6/2014 - ťažobné práce 06/2014 | František Dziak Lesné práce | 2,895.65 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL75/2014 | 10.7.2014 | Fa č. 142014 - prac. rukavice, materiál | Bc. Jozef Selep - STONAKO | 193.37 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 14017 | 10.7.2014 | kancelárske potreby | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 92.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140038 | 10.7.2014 | materiál-chodník Tatranská, parkovisko Družstevná | STOR,s.r.o. | 45340161 | 134.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20142322 | 10.7.2014 | ekos kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 125.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200002514 | 10.7.2014 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 51.09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 100003457 | 10.7.2014 | doména podolínec.eu | Domainseu s.r.o. | 35953187 | 11.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201406005 | 10.7.2014 | oprava vozidla-protipožiarna ochrana | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 96.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014316 | 10.7.2014 | uverejnenie riadkovej inzercie v ĽN-pozemky | Ľubovnianska mediálna spoločnosť | 36477206 | 8.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201406032 | 10.7.2014 | vývoz fekálií | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140145 | 10.7.2014 | pracovné odevy, topánky | Mária Neupauerová | 33878412 | 231.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140007 | 10.7.2014 | prenájom vozidla-protipožiarna ochrana | Štefan Maskaľ | 43119816 | 120.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201417 | 10.7.2014 | materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 131.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30243 | 10.7.2014 | PHM 06/2014 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 995.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20142377 | 10.7.2014 | ekos konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,089.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014075 | 10.7.2014 | stravné lístky - dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 2,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132014 | 10.7.2014 | materiál, OPP, uhlová brúska | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 339.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014069 | 10.7.2014 | materiál MsKS | VMV stavby a obchod, s.r.o. | 44578903 | 70.52 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 1307/2014/239 | 10.7.2014 | Zmluva o nájme bytu - Simona Mirgová | Simona Mirgová | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 433 | 11.7.2014 | Poháre na súťaž | Marcela Kavalková Faturová - FIRE system | 41827449 | 71.98 EUR |
