SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 201407005 | 5.8.2014 | práce traktorom | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 39.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140186 | 5.8.2014 | ochranné prac.prostriedky - aktivačné práce | Mária Neupauerová | 33878412 | 385.45 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5082014 | 5.8.2014 | Zmluva o prenájme nebytových priestorov MsKS | Flea market, s.r.o., | 47490268 | 83.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201419 | 5.8.2014 | materiál - protipožiarna ochrana | Mária Šatalová | 33083321 | 141.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014079 | 5.8.2014 | materiál - parkovisko Družstevná | VMV stavby a obchod, s.r.o. | 44578903 | 541.50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 326/2014/ORHC | 5.8.2014 | Hasičské súťaže pre všetkých | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 50/3/2014 | 6.8.2014 | Nájomná zmluva za hrob | Viera Lorenčíková | 8.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 7.8.2014 | telefónne služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 132.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1490003471 | 7.8.2014 | stravné lístky zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 6,055.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1402288 | 7.8.2014 | časomiera - protipožiarna ochrana | Marcela Kavalková Faturová - FIRE system | 41827449 | 900.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14019 | 7.8.2014 | kancelársky materiál | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 101.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140430 | 7.8.2014 | materiál MsKS | M+A, s.r.o. | 36474819 | 122.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52014 | 7.8.2014 | realizácia programu "Dni mesta Podolínec" | Folklórny súbor MAGURANKA | 37795597 | 150.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200002814 | 7.8.2014 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 171.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014078 | 7.8.2014 | stravné lístky pre dôchodcov | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 2,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140023 | 7.8.2014 | materiál - Dom smútku | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 75.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140074 | 7.8.2014 | materiál-piesok do pieskovísk | renova RN, s.r.o. | 36455954 | 264.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140044 | 7.8.2014 | materiál MsKS, chodník Tatranská | STOR,s.r.o. | 45340161 | 266.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7288091108 | 7.8.2014 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 677.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514146282 | 7.8.2014 | vodné a stočné Zdravotné stredisko | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 72.14 EUR |
