SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 21052029 | 20.6.2014 | Vypracovanie žiadosti o príspevok (merače rýchlosti) | Júlia Majer Vavreková | 47118814 | 450.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22062014 | 23.6.2014 | Zmluva o prenájme nebytových priestorov MsKS | Martin Fečunda - Divadlo a predsa | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2014001895 | 24.6.2014 | kancelársky materiál | KP plus s.r.o. Kežmarok | 36475025 | 954.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014016 | 24.6.2014 | oprava čerpadla-protipožiarna ochrana | František Potocký | 34902597 | 236.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 122014 | 24.6.2014 | oprava a výmena regulátora, brzd.segmentov | Teodor Reľovský | 40716309 | 110.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 61305981 | 24.6.2014 | dovoz vriec v rámci povodňovej aktivity | POLYFORM, s.r.o. | 31679137 | 278.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15052014 | 24.6.2014 | materiál, doprava a práca pri povodni | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 3,046.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 052014 | 24.6.2014 | záchranné a zabezpečovacie práce pri povodni | Poľnohospodárske družstvo Lomnička | 36478237 | 270.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201400284 | 24.6.2014 | vyhotovenie fotokópií | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 8.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140161 | 24.6.2014 | materiál - kosačka | MPT Predaj - Servis s.r.o. | 46968059 | 474.12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 21052030 | 24.6.2014 | Suchý betón | TLM INVESTMENT s. r. o. | 46 250 956 | 0.00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 25062014 | 25.6.2014 | Zmluva o prenájme nebytových priestorov v MsKS | Malicher, Čadca | 103.82 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 21052031 | 25.6.2014 | Antivírusový SW ESET Smart Security - 2 PC/2 roky | ESET, spol. s. r. o. | 31333532 | 83.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL63/2014 | 27.6.2014 | Fa č. 2014119 - traktorová kosačka - Starjet HST | Róbert Fuchs | 3,500.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | NZL č. 2014007 | 27.6.2014 | Nájomná zmluva - chata Kyčora | Mgr. Anna Zavadská | 66.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7405656806 | 27.6.2014 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 76.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140012 | 27.6.2014 | materiál pre aktivačnú činnosť | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 302.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20142018 | 27.6.2014 | ekos vrecia biele | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 107.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140212 | 27.6.2014 | BOZP 05/2014 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514133962 | 27.6.2014 | vodné a stočné Fitnes | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 43.79 EUR |
