SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 42046 | 12.5.2014 | Fotovalec a odpadová nádobka do kopírky XEROX WC-7232 | Ondrejka Marián - Wtrade, www.predaj-tonerov.sk | 34933336 | 239.73 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16/§50j/NS 2014/ŠR | 12.5.2014 | Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | 37937740 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1401092 | 13.5.2014 | Úhrada fa, soška Florián Protipožiarna ochrana | Marcela Kavalková Faturová - FIRE system | 41827449 | 49.70 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 967/2014/239 | 14.5.2014 | Zmluva o nájme bytu | Miloslav Ludvik, Magdaléna Babčanová | 1,634.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 31/2/2014 | 14.5.2014 | Nájom za hrobové miesto | Jašurková Anna | 8.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL35/2014 | 14.5.2014 | Fa č. 30166 - PHM 04/2014 | Techpetrol s.r.o. | 957.53 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL36/2014 | 14.5.2014 | Fa č. 140005 - maliarske potreby - Kyčora | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 56.33 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL37/2014 | 14.5.2014 | Fa č. 2014/10 - ťažobné práce 04/2014 | Štefan Ščensný | 2,704.91 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1401123 | 14.5.2014 | Úhrada fa, redukcia T- kľúču, lemovka, protipožiarna ochrana | Marcela Kavalková Faturová - FIRE system | 41827449 | 15.82 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 967/2014/239 | 14.5.2014 | Zmluva o nájme bytu - Ludvik, Babčanová | Miloslav Ludvik, Magdaléna Babčanová | ||
| Detail | Faktúra došlá | DFL38/2014 | 15.5.2014 | Fa č. 4/2014 - ťažobné práce 04/2014 | Peter Hudáček | 473.98 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL39/2014 | 15.5.2014 | Fa č. 4/2014 - ťažobné práce 04/2014 | František Dziak - Lesné práce | 961.73 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL43/2014 | 15.5.2014 | Fa č. 30140042 - vyspravenie cesty | JUNO DS, s.r.o. | 1,104.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 21052016 | 15.5.2014 | Dovoz piesku, lomového kameňa, úprava hrádze | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 21052022 | 15.5.2014 | Dovoz vriec | POLYFORM, s.r.o. | 31679137 | 0.00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 38/Prik/2014 | 15.5.2014 | Príkazná zmluva - služby vodiča autobusu - zastupovanie | Ľubomír Lenkavský | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 42047 | 16.5.2014 | Lomový kameň | Poľana - Podielnicke družstvo Jarabina | 36473952 | 0.00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 21052015 | 16.5.2014 | Dovoz lomového kameňa | RBG Slovakia, s.r.o. | 36 812 251 | |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 19.5.2014 | telefónne služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 133.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014055 | 19.5.2014 | polep vozidla - Mestská polícia | Melon media s.r.o. | 47168528 | 290.40 EUR |
