SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20140167 | 21.5.2014 | ochrana zdravia pri práci 04/2014 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140008 | 21.5.2014 | tabuľa k projektu | Bruno Factory s.r.o. | 47707305 | 50.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7267160777 | 21.5.2014 | elektrická energia | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1,996.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14030718 | 21.5.2014 | zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 04/2014 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20141549 | 21.5.2014 | vývoz TDO | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,751.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3761745553 | 21.5.2014 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7761745566 | 21.5.2014 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 210.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514121573 | 21.5.2014 | vodné a stočné - Dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 25.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514121572 | 21.5.2014 | vodné a stočné - Knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 19.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514121574 | 21.5.2014 | vodné a stočné - Zdravotné stredisko | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 54.11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7307984668 | 21.5.2014 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1,110.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 07611 | 21.5.2014 | galón minerálky | LIMO ŠPES s.r.o. | 17085951 | 30.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2149900659 | 21.5.2014 | prihlasovací a odhlasovací lístok na trvalý pobyt | Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. | 31331131 | 12.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201400553 | 21.5.2014 | toner XEROX | Marián Ondrejka - Wtrade | 34933336 | 244.42 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 33/2/2014 | 21.5.2014 | Nájomná zmluva za hroby | Valéria Hanečáková | 20.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZOL2014018 | 21.5.2014 | Dohoda o voliteľnom volacom programe - t.č.052/4391415 | Slovak Telekom, a.s. | ||
| Detail | Faktúra došlá | DFL49/2014 | 22.5.2014 | Fa č. 201411 - režijný materiál | Mária Šatalová | 54.48 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL51/2014 | 22.5.2014 | Fa č. 2014001586 - kancelárske potreby | KP Plus s.r.o. | 112.40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 201410 | 22.5.2014 | materiál - protipožiarna ochrana | Mária Šatalová | 33083321 | 72.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014044 | 22.5.2014 | materiál - MsKS | VMV stavby a obchod, s.r.o. | 44578903 | 173.50 EUR |
