SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011041 | 10.10.2011 | Vypracovanie monitorovacej správy a poradenstvo | Mgr.Filičko Michal- MIGELL agency | 41142659 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17/09/2011 | 11.10.2011 | Vybudovanie systému preventívnych protipovodňových opatrení pre zabezpečenie rizík povodní... | KP building, s.r.o. | 45966354 | 20,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 | 17.10.2011 | dodatok o doplnkovom sporení | ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. | 35976853 | 6.64 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 06/2010 | 26.10.2011 | Oprava povrchovej časti multifunkčného ihriska | Adara Slovakia, s.r.o. | 36232336 | 15,927.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110957 | 27.10.2011 | Obuv, šiltovka a tričko - hasiči | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 1,313.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740 | 27.10.2011 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 9,827.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30110288 | 27.10.2011 | Vyspravenie miestnej komunikácie | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 1,104.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25072011 | 27.10.2011 | Štrk a piesok pri prácach proti povodniam zo dňa 20.07.2011 | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 1,296.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190003834 | 27.10.2011 | Stravné lístky - zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 062011 | 27.10.2011 | Kamenné oplotenie - regenerácia Námestie Mariánske I. etapa | Gustáv Pompa | 40719596 | 11,667.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1140599 | 27.10.2011 | Protipovodňové pieskové vrecia | PROMETEUS-SL s. r. o. | 36463906 | 1,188.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011046 | 27.10.2011 | Pohonné hmoty | AMI-FUEL, s. r. o. | 45657548 | 1,027.47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20113384 | 27.10.2011 | TDO august 2011 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,833.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011139 | 27.10.2011 | Stravné lístky dôchodcov | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 1,900.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011009 | 27.10.2011 | Práce na meštianskom dome | Baláž Jozef - VMV stavby a obchod | 37683497 | 7,919.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190004679 | 27.10.2011 | Stravné lístky | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7302234895 | 27.10.2011 | Záloha za plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2,605.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011074 | 27.10.2011 | Svietidlo - príprava vianočný stromček | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 1,139.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20113922 | 27.10.2011 | TDO - konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 2,865.09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20114167 | 27.10.2011 | Separovaný zber | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 2,653.76 EUR |
