SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Odberateľská | 122/2011/I.Q | 10.1.2011 | Kúpno-predajná zmluva | Pilex Slovakia s.r.o. | 36042781 | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 1/2011 | 17.1.2011 | Kúpno - predajná zmluva | Chpláň Ján | 17122724 | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 2/2011 | 19.1.2011 | Kúpno - predajná zmluva | Jaroslav Mruk | 34312781 | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 3/2011 | 19.1.2011 | Kúpno-predajná zmluva | JS plus,s.r.o | 36773735 | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 4/2011 | 19.1.2011 | Kúpno-predajná zmluva | Čerevka Peter | 10683968 | |
| Detail | Faktúra došlá | 411201368 | 27.1.2011 | Faktúra za vodné a stočné | VEOLIA - Podtatranská vodárenská spoločnosť | 36500968 | 279.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2010017 | 3.2.2011 | pohonné hmoty | AMI-FUEL, s.r.o. | 45657548 | 168.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20105033 | 3.2.2011 | separovaný zber | EKOS | 36168475 | 1,282.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011003 | 3.2.2011 | stravné lístky dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 1,900.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190000052 | 3.2.2011 | stravné lístky zamestnaci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 100314 | 3.2.2011 | webhosting | NET TRADE | 0036216461 | 71.11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20105127 | 3.2.2011 | vývoz VOK | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 132.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 718312011 | 3.2.2011 | publikácia čo má vedieť mzdová účtovníčka | AJFA+ AVIS,s.r.o. | 31602436 | 48.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20105241 | 3.2.2011 | vývoz VOK | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 234.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4721952938 | 3.2.2011 | za telefón | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 373.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4721952921 | 3.2.2011 | Antrivirus Mail Box | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4590081567 | 3.2.2011 | pohonné hmoty | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 47.13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20105210 | 3.2.2011 | za vývoz TDO december 2010 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,616.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 311001 | 3.2.2011 | revízia EZS Esprit | Ing. Miroslav Šiffer CONEX | 10833293 | 646.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740 | 3.2.2011 | Fa za el. energiu | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 9,167.77 EUR |
