SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 519156651 | 12.9.2019 | Vodné, stočné, zrážky - Dom Služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 188.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519156652 | 12.9.2019 | Vodné, stočné, zrážky - ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 58.13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219031882 | 12.9.2019 | Technik PO a činnosti BTS - august 2019 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219031814 | 12.9.2019 | Služby v oblasti tech. a elektr. zariadení - august 2019 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 154.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1120192 | 12.9.2019 | Oprava motorovej striekačky - Hasiči | Jozef Varchol | 43375171 | 50.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8638966167 | 12.9.2019 | Dodávka zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 703.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190064 | 12.9.2019 | Nákup materiálu | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 462.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519157259 | 12.9.2019 | Stočné, zrážky - Kasárne | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 319.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019023-1 | 12.9.2019 | Nákup materiálu | Mária Šatalová | 33083321 | 410.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190039 | 12.9.2019 | Nákup materiálu + OPP | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 133.08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865565 | 11.9.2019 | Čistiace prostriedky do MsKs | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 184.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19429 | 11.9.2019 | PHM - august 2019 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 1,032.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190034 | 11.9.2019 | Kancelárske potreby | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 104.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519156620 | 11.9.2019 | Vodné, stočné - Sv. Anny 784/81,82 | PVPS | 36500968 | 264.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019088 | 11.9.2019 | Práce s plošinou | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 124.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20193919 | 11.9.2019 | Vývoz kontajnerov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 250.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1019091204 | 11.9.2019 | Výkon zodpovednej osoby | Oosobnýudaj.sk,sro. | 50528041 | 72.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1940695 | 11.9.2019 | Prúdnica, savica - hasiči | PROMETEUS-SL s. r. o. | 36463906 | 300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1940711 | 11.9.2019 | Hadica - hasiči | PROMETEUS-SL s. r. o. | 36463906 | 254.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190082 | 11.9.2019 | Občerstvenie účinkujúci + strava organizátori - Podolínsky jarmok | Juraj Galajda | 10771999 | 633.00 EUR |
