SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 201306001 | 28.6.2013 | Vývoz fekálií | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 99.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2132123 | 28.6.2013 | Elektrická skriňa ObZS | HASMA, s.r.o. | 31684211 | 327.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 601913 | 28.6.2013 | Kuchynský riad MsKS | Ľubomír Gálfy - Firma Segas | 33921423 | 295.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20131738 | 28.6.2013 | Vývoz TDO máj 2013 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,011.47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13030910 | 28.6.2013 | Oprava uzemnenia bleskozvodu | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 689.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130024 | 28.6.2013 | Oprava bytu 16-bytovej jednotky | STOR,s.r.o. | 45340161 | 6,265.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20131824 | 28.6.2013 | VOK 1ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 144.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130256 | 28.6.2013 | BOZP máj 2013 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 242013 | 28.6.2013 | Audit za rok 2012 | Ing. Pavel Fianta audítor | 570.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 04874 | 28.6.2013 | Galóny minerálky | LIMO ŠPES s.r.o. | 17085951 | 12.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013248 | 28.6.2013 | Tlač plagátov maratón | Ján Pavlovský | 43531041 | 24.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 152013 | 28.6.2013 | Geodetické práce ObZS prípojka | Jozef Demura Geodézia A-D | 40320499 | 500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200600413 | 28.6.2013 | Obrubníky | KOBE SK s.r.o. | 45937273 | 524.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130107 | 28.6.2013 | Energetický certifikát ObZS | Erik Šleboda Delphia | 43979734 | 960.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130762 | 28.6.2013 | Letné pneumatiky MP | ORTUS, s.r.o. | 36501298 | 121.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1316648 | 28.6.2013 | Knihy knižnica | ABC shop, s. r. o. | 43800050 | 79.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03122013 | 28.6.2013 | Rukavice hasiči | F. H. W. REFLEX | 78.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | Objednávka | 25.6.2013 | Objednávka opravy mestského rozhlasu | SEAK, s.r.o. | 46150749 | 0.00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 53/3/2013 | 23.6.2013 | Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta na Mestskom cintoríne v Podolínci | Jozef Trella | 32.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10062013 | 21.6.2013 | Kúpna zmluva | Katarína Valigurská | 487.20 EUR |
