SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2013624 | 28.6.2013 | Vytlačenie sád Prípojka zdravotné stredisko | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 20.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 082013 | 28.6.2013 | Železiarsky materiál | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 293.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013011 | 28.6.2013 | Kancelársky materiál a čistiace prostriedky | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 50.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3750981713 | 28.6.2013 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 214.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3750981706 | 28.6.2013 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130021 | 28.6.2013 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 258.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2132005341 | 28.6.2013 | Osvedčovacie knihy a listy evidencie | Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. | 31331131 | 35.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201331 | 28.6.2013 | Elektromer | Marcel Novoroľník | 41347641 | 144.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13185 | 28.6.2013 | PHM | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 928.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1340286 | 28.6.2013 | Spojka a viazanie hadíc - hasiči | PROMETEUS-SL s. r. o. | 36463906 | 91.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7287775382 | 28.6.2013 | Záloha za zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1,608.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13030847 | 28.6.2013 | Technik PO a činnosť BTS máj 2013 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1432013 | 28.6.2013 | Kontrola, revízia a odborná obhliadka komínov dom služieb | Karol Kmeč - Kominárstvo | 14312395 | 32.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13030911 | 28.6.2013 | Hasiace prístroje ObZS | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 262.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1442013 | 28.6.2013 | Kontrola, revízia a odborná obhliadka komínov MsKS | Karol Kmeč - Kominárstvo | 14312395 | 47.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1462013 | 28.6.2013 | Preskúšanie komínových telies ObZS | Karol Kmeč - Kominárstvo | 14312395 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413108387 | 28.6.2013 | Vodné a stočné ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 50.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413108388 | 28.6.2013 | Vodné a stočné Dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 62.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413211085 | 28.6.2013 | Vodné a stočné knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 50.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130064 | 28.6.2013 | Stravné lístky dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 750.00 EUR |
