SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 14030308 | 7.3.2014 | technik PO a činnosť BTS 02/2014 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7277992147 | 7.3.2014 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,790.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20143 | 7.3.2014 | materiál pre VPP | Mária Šatalová | 33083321 | 175.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140013 | 7.3.2014 | prenájom zbíjačky | STOR,s.r.o. | 45340161 | 26.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20142 | 7.3.2014 | materiál pre hasičov | Mária Šatalová | 33083321 | 91.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL19/2014 | 7.3.2014 | Fa č. 4205008117 - školenie - J.Reznický | Národné lesnícke centrum | 60.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 6.3.2014 | telefónne služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 127.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201402013 | 6.3.2014 | vývoz fekálií | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400008 | 6.3.2014 | rozhlas Krížava - oprava | Sedláková Alena - SEAK | 22906568 | 24.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14005 | 6.3.2014 | kancelársky materiál | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 101.04 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01032014 | 6.3.2014 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Miestny spolok Slovenského červeného kríža Podolínec | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Nájomná zmluva č. 13/2/2014 | 6.3.2014 | prenájom hrobového miesta | Terézia Šmondrková | 24.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42037 | 5.3.2014 | Druhý prenosový valec papiera BTR 008R13026 - kopírka XEROX 7232 | Ondrejka Marián - Wtrade, www.predaj-tonerov.sk | 34933336 | 123.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1409200 | 5.3.2014 | Nákup kníh do knižnice | ABC shop, s. r. o. | 43800050 | 63.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7401614075 | 4.3.2014 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 92.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140374 | 4.3.2014 | recy vrecia sivé, žlté | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 25.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140201 | 4.3.2014 | vypracovanie projektovej dokumentácie | Ing. arch. Radoslav Repka | 37680439 | 480.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014025 | 4.3.2014 | Svietidlo M-Fire led, držiak | Stanislav Staš | 46790128 | 38.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140010 | 4.3.2014 | Materiál a prenájom zbíjačky | STOR,s.r.o. | 45340161 | 303.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201402004 | 4.3.2014 | vývoz fekálií | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.68 EUR |
