Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7257191903 | 18.3.2014 | elektrická energia - MsÚ | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 2,768.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014002 | 18.3.2014 | materiál DHZ | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 41.43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20140082 | 18.3.2014 | ochrana zdravia pri práci | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.68 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 17032014 | 17.3.2014 | Zmluva o nájme | Roadex, s.r.o., | 35698853 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/2/2014 | 17.3.2014 | Nájomná zmluva na hrobové miesto | Terézia Rybková | 8.00 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/SHZ/2014 | 17.3.2014 | vytvorenie spoločného hasičského zboru Mesta Podolínec a Obce Lomnička | Obec Lomnička | 2,000.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20140101 | 13.3.2014 | materiál na kultúrne akcie | Jozef Hovanec | 43188125 | 264.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1759750466 | 13.3.2014 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72.42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 514108376 | 13.3.2014 | stočné Knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 22.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 514108378 | 13.3.2014 | vodné a stočné Zdr.stredisko | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 108.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 514108377 | 13.3.2014 | vodné a stočné Dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 87.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DFL20/2014 | 11.3.2014 | Fa č. 2014027 - štiepkovač Negri R70 | Róbert Fuchs - REPO | 999.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | DFL16/2014 | 10.3.2014 | Fa č. 2014/05 - ťažobné práce | Štefan Ščensný | 4,018.01 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | DFL17/2014 | 10.3.2014 | Fa č. 02/2014 - ťažobné práce | Peter Hudáček | 1,418.07 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | DFL18/2014 | 10.3.2014 | Fa č. 30078 - PHM 02/2014 | TECHPETROL s. r. o. | 725.29 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | DFL15/2014 | 10.3.2014 | Fa č. 0200000714 - čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 15.75 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 0200000614 | 10.3.2014 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 86.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201400280 | 10.3.2014 | podávač do tlačiarne | Marián Ondrejka - Wtrade | 34933336 | 127.88 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | ZOL2014006 | 7.3.2014 | Prepis telefónneho čísla oddelenia mestských lesov | Slovak Telekom, a.s. | 0.00 | |
Detail | Faktúra došlá | 30077 | 7.3.2014 | PHM 02/2014 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 90.44 EUR |