SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Nájomná | 2215/2014-239 | 23.12.2014 | Zmluva o nájme bytu | Jana Hanečáková a Jozef Hanečák | 1,633.56 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 140047 | 22.12.2014 | elektromateriál | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 18.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 27677526255 | 22.12.2014 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7768708733 | 22.12.2014 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 7.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014129 | 22.12.2014 | práce plošinou | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 415.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1141114 | 22.12.2014 | tlačiva na priznanie dani | CARRT PRINT, s.r.o. | 34131159 | |
| Detail | Faktúra došlá | 200004814 | 22.12.2014 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 78.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212014 | 22.12.2014 | kancelársky materiál, kľúče, žiarovky | Jozef Hanečák | 31003681 | 53.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02642014 | 22.12.2014 | požičovné za knihy | Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici | 35987006 | 9.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140016 | 22.12.2014 | prenájom vozidla na činnosť protipožiarnej ochrany | Štefan Maskaľ | 43119816 | 40.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22014 | 22.12.2014 | zhotovenie košov, vedier a montáž v parku študentov | František Osifčin | 41910126 | 534.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20141201 | 22.12.2014 | Vypracovanie proj.dokument. Bytový dom ul. Tatranská | Ing. arch. Radoslav Repka | 37680439 | 6,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514179813 | 22.12.2014 | vodné garáž | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 2.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514179816 | 22.12.2014 | vodné MsKS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 40.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514179809 | 22.12.2014 | vodné, stočné, zrážky Schop | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 114.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514179833 | 22.12.2014 | vodné, stočné hasičská zbrojnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 25.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514179808 | 22.12.2014 | vodné, stočné dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 12.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514179815 | 22.12.2014 | vodné, stočné Fitnes | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 43.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514179812 | 22.12.2014 | vodné,stočné MsÚ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 90.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 22.12.2014 | telefónne služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 131.67 EUR |
