SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DFL146/2014 | 14.1.2015 | Fa č. 14073 - oprava mot. píl | Ján Mrug | 116.80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL147/2014 | 14.1.2015 | Fa č. 30476 - PHM 12/2014 | Techpetrol s.r.o. | 641.77 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL148/2014 | 14.1.2015 | Fa č. 1769657092 - telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 31.49 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 120152 | 14.1.2015 | kancelársky tovar a spotrebný materiál | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 171.60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22092019 | 12.1.2015 | Bojler Tatramat | Aquacentrum | 0.00 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9012015 | 12.1.2015 | Zmluva o prenájme nebytového priestorov MSKS Podolínec | DHZ Podolínec | 0.00 | |
| Detail | Zmluva Dohoda | 7/§52/2015/ŠR | 12.1.2015 | Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37937740 | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH1742014 | 12.1.2015 | Fa č. 2014/53 - oprava a údržba - elektroinštalácia | Marcel Novoroľník | 130.20 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 812014 | 8.1.2015 | Zmluva o prenájme MsKS | Róber Mihók | 43036465 | 118.82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22092018 | 7.1.2015 | Objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku na pozemok KN-C 914/1 v k.ú. Podolínec... | Lesy SR, š.p | 0.00 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 120151 | 5.1.2015 | kancelársky tovar a spotrebný materiál | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 271.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20145247 | 2.1.2015 | vývoz kontajnera | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 119.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 314061 | 2.1.2015 | revízia zabezpečovacieho systému | Ing. Miroslav Šiffer CONEX | 10833293 | 508.80 EUR |
| Detail | Zmluva Rámcová kúpna | 1/2015 | 2.1.2015 | Dodávka spotrebného materiálu a tovaru. | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | |
| Detail | Faktúra došlá | 282014 | 31.12.2014 | prezutie a pneumatiky | Teodor Reľovský | 40716309 | 616.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4414418 | 31.12.2014 | posúdenie projektu bytový dom Tatranská | Gascentrum, s.r.o. | 31728481 | -86.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20144967 | 31.12.2014 | vývoz kontajnera | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | -125.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412014 | 31.12.2014 | materiál | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 265.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4692014 | 31.12.2014 | revízia komínov dom služieb | Karol Kmeč - Kominárstvo | 14312395 | 32.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4712014 | 31.12.2014 | revízia komínov zdravotného stediska | Karol Kmeč - Kominárstvo | 14312395 | 54.28 EUR |
