SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 220156 | 20.2.2015 | kancelársky tovar a spotrebný materiál | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 103.35 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1012015 | 17.2.2015 | Zmluva o nájme reklamného zariadenia | Roadex, s.r.o., | 35698853 | 394.20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10120151 | 17.2.2015 | Dodatok č. 1 k zmluve o nájme | Domäsko, s.r.o., | 31719236 | 0.00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 220155 | 17.2.2015 | kancelársky tovar a spotrebný materiál | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 293.48 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14022015 | 16.2.2015 | Zmluva o prenájme MSKS | DHZ Podolínec | 84.66 EUR | |
| Detail | Zmluva o dielo | L1/ZoD/05/2015 | 16.2.2015 | komplexná výroba ihlič. a list. dreva | Poľnohospodárske družstvo Lomnička | 36478237 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17022015 | 16.2.2015 | Zmluva o prenájme MSKS | SOŠ sv. Klementa Hofbauera | 0.00 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20150060 | 16.2.2015 | VOK 1ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 145.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201506049 | 16.2.2015 | antivírusový program | ESET, spol. s. r. o. | 31333532 | 237.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740 | 16.2.2015 | elektrická energia - verejné osvetlenie | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 5,351.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240186425 | 16.2.2015 | elektrická energia - Knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 151.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150135 | 16.2.2015 | ekos - konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,592.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002753 | 16.2.2015 | elektrická energia - MsKS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 344.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015021 | 16.2.2015 | stravné lístky dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 2,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1502003 | 16.2.2015 | dopravné náklady | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 34.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150002 | 16.2.2015 | stravné lístky dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15030106 | 16.2.2015 | BOZP a PO za 01/2015 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12015 | 16.2.2015 | oprava a údržba UNC, Fabia | Teodor Reľovský | 40716309 | 117.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201501014 | 16.2.2015 | odhŕňanie snehu | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 96.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1501056 | 16.2.2015 | technická a metodická podpora, školenia | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 5,410.27 EUR |
