SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 19036 | 8.2.2019 | PHM - január | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 448.10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865460 | 8.2.2019 | Dopravné značenie ul. Sv. Anny | Ing. Gabriela Záremská - ZAREMKOM | 50452738 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200000419 | 7.2.2019 | Čistiace prostriedky ObZS, MsÚ, DS + OPP | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 71.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019003 | 7.2.2019 | Nákup želez. materiálu + OPP | Mária Šatalová | 33083321 | 158.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190360 | 5.2.2019 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | AJFA+ AVIS,s.r.o. | 31602436 | 58.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1019021201 | 4.2.2019 | Výkon zodpovednej osoby - február 2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 72.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110190130 | 4.2.2019 | Nákup čistiacich prostriedkov MsKS, skartovací stroj 5 ks | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 820.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190003/1 | 4.2.2019 | Strava - hasiči, výročná schôdza | Juraj Galajda | 10771999 | 339.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1900006 | 1.2.2019 | Kurz prvej pomoci a školenie AED prístroja - hasiči | Rescue Servis s.r.o. | 45993050 | 180.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019100111 | 1.2.2019 | Kamenivo | KSR-Kameňolomy SR, s.r.o. | 474.77 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 190002/1 | 1.2.2019 | Nákup materiálu | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 131.27 EUR |
| Detail | Zmluva Kolektívna | 2019 | 1.2.2019 | Kolektívna zmluva na rok 2019 | Mesto Podolínec | 00330132 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1902569 | 31.1.2019 | Knihy na uvítanie detí 41 ks | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 176.71 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 31012019 | 31.1.2019 | Dodatok č. 1 | Dominika Dlugošová | ||
| Detail | Faktúra došlá | 20190012 | 30.1.2019 | Stopár na úpravu bežeckej trate | KL - Construct, s.r.o. | 43769845 | 240.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865453 | 30.1.2019 | Výmena kotla vrátane inštalatérskych prác v byte p. Hangurbadžovej (nájomca), Sv. Anny 784/81 | PARGAS, s.r.o. | 50827057 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190003 | 29.1.2019 | Oprava riadenia plynovej kotolne v Dome Služieb | Ing. Milan ZUBAL - Keras | 11949627 | 366.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1901500 | 29.1.2019 | Verejný prenos zvukových záznamov za rok 2019 | Slovgram | 17310598 | 38.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8225729884 | 29.1.2019 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190002 | 29.1.2019 | Grafické práce - spracovanie kalendára | Mikuláš Beskyd ml. | 51259338 | 200.00 EUR |
