SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 865484 | 30.4.2019 | Kancelársky nábytok | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 917.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20191723 | 30.4.2019 | Vývoz kontajnerov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 404.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20191743 | 30.4.2019 | Vývoz kontajnera | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 113.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190350 | 30.4.2019 | Čistiace prostriedky MsKS | BRISTON s.r.o. | 45547921 | 185.00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 5/2019 | 30.4.2019 | Zmluva o nájme nebytových piestorov | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 122.27 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865483 | 29.4.2019 | Výsadba mesta 2019 | Michaela Kováčová - FLEUR | 51619709 | 492.60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 59057 | 25.4.2019 | Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | |
| Detail | Faktúra došlá | 190041 | 24.4.2019 | Stravné lístky dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 580.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019051 | 24.4.2019 | Stravné lístky dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 3,100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 082019 | 24.4.2019 | Návrhy kancelárie | Igor Štefaňák - HILLSIDE | 45441812 | 760.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7190029 | 23.4.2019 | Schodová hrana - ObZS | Ing. Miroslav Osička | 75372380 | 114.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086-3 | 23.4.2019 | Elektr. energia - VO, MsÚ, Kotolňa, Slov.spor.+bankomat | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -1,200.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290110455-3/1 | 23.4.2019 | Elektr. energia - Hasiči | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -278.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290100965-3 | 23.4.2019 | Elektr. energia - VO Kláštorná | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -100.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20191673 | 23.4.2019 | Vývoz kontajnerov - Stodola, Cintorín | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 526.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13042019 | 23.4.2019 | Vrecká na psie exkrementy | ekoDEA & Dr. Stefan, s.r.o. | 35919965 | 167.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201903 | 23.4.2019 | Murárske práce - Baštová 276/27 | František Michalec | 41173104 | 1,350.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1904039 | 16.4.2019 | Dobropis k fa. č. 1904006 | 1. STT, s.r.o. | 36834378 | -33.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190413 | 15.4.2019 | Nakladanie s majetkom obce - kniha | Erudite, s.r.o. | 48316156 | 13.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219410013 | 15.4.2019 | Magnetická fólia | TKB-KIPONS plus, s.r.o. | 46680551 | 33.33 EUR |
