SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 190001 | 10.1.2019 | Zimná údržba ciest v roku 2019 | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 8,400.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019009 | 9.1.2019 | Viazanie dokumentov | Anna Pavlovská | 34312005 | 20.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865430 | 9.1.2019 | Zimná údržba ciest | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 8,400.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518185731 | 8.1.2019 | Vodné, stočné - kasárne | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 182.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518185240 | 8.1.2019 | Vodné, stočné - knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 11.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518185241 | 8.1.2019 | Vodné, stočné - Dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 47.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018188 | 8.1.2019 | Stravné lístky - dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 310.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019001 | 8.1.2019 | Stravné lístky - dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 3,100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1019011209 | 8.1.2019 | Výkon zodpovednej osoby - január | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 72.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518185242 | 8.1.2019 | Vodné, stočné - Zdravotné stredisko | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 45.59 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865440 | 7.1.2019 | Materiál | Mária Šatalová | 33083321 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 03012019 | 3.1.2019 | Dodatok č. 2 | Mgr. Stanislav Muskolay | ||
| Detail | Faktúra došlá | 180230 | 2.1.2019 | Žiarovky - VO | TOTAL LIGHTING s.r.o. | 46280596 | 99.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200004418 | 2.1.2019 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 58.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20186059 | 2.1.2019 | Vývoz kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 115.09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 352575 | 2.1.2019 | Ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov | Prima banka Slovenkso a. s. | 31575951 | 69.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518185824 | 31.12.2018 | vodné, stočné - Mária Horváthová | PVPS | 36500968 | 26.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166/12 | 31.12.2018 | Mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 81.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20186002 | 31.12.2018 | Vývoz konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,313.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20185871 | 31.12.2018 | Vývoz kontajner - Stodola | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 243.55 EUR |
