SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2290110455-7 | 16.8.2019 | Elektr. energia - Hasiči | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 49.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086-7 | 16.8.2019 | Elektr. energia - VO, MsÚ, Slov. sporit.+bankomat, Kotolňa | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,150.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290137682-7 | 16.8.2019 | Elektr. energia - MsKS, VO, Klub dôchodcov, Lesy | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 372.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290240203-4 | 16.8.2019 | Elektr. energia - Vináreň | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 51.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2300266247-7 | 16.8.2019 | Elektr. energia - Kyčora | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 98.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290100965-7 | 16.8.2019 | Elektr. energia - VO Kláštorná | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 314.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019079 | 16.8.2019 | Práce s plošinou | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 143.40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865550 | 16.8.2019 | Brúsenie parkiet | BYTEX - Ing. Vladimír Feduš | 33085684 | 504.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19242 | 16.8.2019 | Struna | Marián Richter - VIKTÓRIA HÁMOR s.r.o. | 31698948 | 97.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54190085 | 16.8.2019 | Materiál ZPOZ | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190707 | 16.8.2019 | Vystúpenie - Podolínsky jarmok | Dorotka z Fidorkova s.r.o. | 48335410 | 550.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 062019-1 | 16.8.2019 | Vystúpenie - Podolínsky jarmok | LENKA production s. r. o. | 52403513 | 1,100.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865551 | 16.8.2019 | Fotopasca | AUTOSPOL O.K. s.r.o. | 35459518 | 168.90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865552 | 16.8.2019 | Spracovanie štúdie | RG ATELIÉR, s.r.o. | 45271011 | 3,600.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102019-1 | 14.8.2019 | Ozvučenie, osvetlenie a tech. zabezpečenie - Podolínsky jarmok | Jozef Kiliany | 43612857 | 924.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019101 | 14.8.2019 | Recepcia - Podolínsky jarmok | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 282.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190097 | 14.8.2019 | Oprava traktora | A.P.AUTO, s.r.o. | 44525508 | 598.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8238563404 | 14.8.2019 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8238563332 | 14.8.2019 | Internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8238563379 | 14.8.2019 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120.53 EUR |
