SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 230800912 | 4.9.2012 | Betón | KOBE SK s.r.o. | 45937273 | 244.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20122935 | 4.9.2012 | Vývoz TDO júl 2012 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,292.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12031257 | 4.9.2012 | Technik PO a činnosť BTS za júl 2012 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2741148834 | 4.9.2012 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 202.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1741148828 | 4.9.2012 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 82.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2121124374 | 4.9.2012 | Licencia na dni mesta | SOZA | 00178454 | 42.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 272012 | 4.9.2012 | Občerstvenie hasiči | Karol Bondra | 44134487 | 302.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 152012 | 4.9.2012 | Regály a PC stoly - nová knižnica | Matúš Gurega | 43595375 | 10,200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00742012 | 4.9.2012 | Ozvučenie na dni mesta | Ján Zibura Kovo - výroba | 33880123 | 559.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120038 | 4.9.2012 | Stavebný materiál - plot na ihrisku | STOR,s.r.o. | 45340161 | 1,664.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1208009 | 4.9.2012 | Dopravné náklady na školenie | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 32.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20123072 | 4.9.2012 | VOK 1ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 214.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20123073 | 4.9.2012 | VOK 7ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 1,744.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012002170 | 4.9.2012 | Kancelársky materiál | KP plus s.r.o. Kežmarok | 36475025 | 91.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120564 | 4.9.2012 | BOZP júl 2012 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8400494 | 4.9.2012 | Predplatné Poradca 2013 (finálna fa) | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 48.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7208502049 | 4.9.2012 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1240547 | 4.9.2012 | Pracovná uniforma pre hasičov | PROMETEUS-SL s. r. o. | 36463906 | 299.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1240551 | 4.9.2012 | Materiál pre hasičov | PROMETEUS-SL s. r. o. | 36463906 | 221.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13489 | 4.9.2012 | Galóny | LIMO ŠPES s.r.o. | 17085951 | 10.00 EUR |
