SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2012170 | 25.9.2012 | Dopravné značky | Dopravné značenie | 31599613 | 331.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20123221 | 25.9.2012 | VOK 2ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 312.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20123212 | 25.9.2012 | Vývoz TDO august 2012 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,828.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1240626 | 25.9.2012 | Hasičská pláštenka a čižmy | PROMETEUS-SL s. r. o. | 36463906 | 282.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1240635 | 25.9.2012 | Zásahové čižmy-hasiči | PROMETEUS-SL s. r. o. | 36463906 | 215.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3012 | 25.9.2012 | Železiarsky materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 73.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1206303 | 30.4.2012 | Knihy knižnica | ABC shop, s. r. o. | 43800050 | 66.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11162012 | 31.5.2012 | Materiál hasiči | Dobrovoľná požiarna ochrana SR obchod | 00177474 | 90.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2212011974 | 31.5.2012 | Knihy | IKAR, a. s. | 00678856 | 75.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2212012424 | 31.5.2012 | Knihy | IKAR, a. s. | 00678856 | 55.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1205279 | 31.5.2012 | Toner, valec | Gratex International, a.s. | 35743468 | 330.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12079 | 29.6.2012 | Oprava požiarnického vozidla | OSVALD JOZEF - ND | 33075361 | 332.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1210599 | 29.6.2012 | Knihy | ABC shop, s. r. o. | 43800050 | 91.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1211219 | 29.6.2012 | Knihy | ABC shop, s. r. o. | 43800050 | 77.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 162012 | 31.7.2012 | Hudobné vystúpenie na Dni mesta | ŠČAMBA, s.r.o. | 44283822 | 800.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2807122 | 31.7.2012 | Hudobné vystúpenie na Dni mesta | IMPRESARIO Q s.r.o. | 45526851 | 400.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3212012 | 31.7.2012 | Náramky Dni mesta | Euroko, spol. s.r.o. | 36591688 | 52.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120025 | 31.7.2012 | Majáková rampa-hasiči | Kristian Méhes Auto Lightbar 2009 | 40285081 | 268.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121054 | 31.7.2012 | Výstražný systém | alarmShop s.r.o. | 36453153 | 53.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12262012 | 31.7.2012 | Poháre hasiči | Dobrovoľná požiarna ochrana SR obchod | 00177474 | 123.60 EUR |
