SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 12254 | 25.9.2012 | Pohonné hmoty | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 939.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120802012 | 25.9.2012 | Vývoz fekálií | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120026 | 25.9.2012 | Koordinátor BOZP na projekte rekonštrukcie ObZS | Peter Grunarmel | 72003006 | 230.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4412322 | 25.9.2012 | Oprava gamatky v Shop-e | Gascentrum, s.r.o. | 31728481 | 670.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7134310223 | 25.9.2012 | Zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1,357.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12031474 | 25.9.2012 | Technik PO a činnosť BTS za august 2012 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201234985 | 25.9.2012 | Antivirus TSP a ATSP | ESET, spol. s. r. o. | 31333532 | 76.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412114837 | 25.9.2012 | Vodné a stočné ObZS | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 29.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412114838 | 25.9.2012 | Vodné a stočné Dom služieb | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 56.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120049 | 25.9.2012 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 186.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4742138748 | 25.9.2012 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 206.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1742138471 | 25.9.2012 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 82.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201209001 | 25.9.2012 | Oprava kosačky | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 24.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1240627 | 25.9.2012 | Elektrocentrála-hasiči | PROMETEUS-SL s. r. o. | 36463906 | 993.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120625 | 25.9.2012 | BOZP august 2012 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 292012 | 25.9.2012 | Foršty na striedačky pre futbalistov | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 302012 | 25.9.2012 | Stolársky materiál | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 291.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72012 | 25.9.2012 | Oprava automobilov | Teodor Reľovský - AUTOSERVIS | 44508115 | 113.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16082012 | 25.9.2012 | Zasypávanie kanála | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 635.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012181 | 25.9.2012 | Miešačka | Róbert Fucha-REPO | 34917250 | 330.00 EUR |
