SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0200000113 | 4.2.2013 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 156.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120858 | 4.2.2013 | BOZP december 2012 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130010 | 4.2.2013 | VOK 1ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 135.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013000148 | 4.2.2013 | kancelárske potreby | KP plus s.r.o. Kežmarok | 36475025 | 74.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130016 | 4.2.2013 | biele vrecia | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 64.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300411983 | 4.2.2013 | mobily | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240186425 | 4.2.2013 | el. energia n. knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 213.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13001 | 4.2.2013 | montáž parapiet rekonštrukcia ObSZ | Maroš Šebest | 41987438 | 248.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13003 | 4.2.2013 | tlačiareň | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 259.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1340025 | 4.2.2013 | material hasiči | PROMETEUS-SL s. r. o. | 36463906 | 152.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 27862012 | 4.2.2013 | ročný poplatok za vedenie účtu cenných papierov | Dexia banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 39.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002753 | 4.2.2013 | vyúčtovanie el. energia MskS | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | -659.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13005 | 4.2.2013 | kancelárske a čistiace prostriedky | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 160.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 4.2.2013 | telefón | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 130.11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 023012013 | 4.2.2013 | prezentácia mesta na web portáli | NEO Slovakia s.r.o. | 46463127 | 124.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013004 | 4.2.2013 | elektro práce - odstránenie vianočných ozdôb | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 111.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013046 | 4.2.2013 | prevádzkovanie internetového portálu | Reg. vzdelávacie centrum združenie obcí, so sídlom | 31954502 | 90.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12013 | 4.2.2013 | náhrady rodinne prídavky | Gabriela Rohaľová | 33085455 | 22.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10120675 | 4.2.2013 | prezentácia mesta na informačnom portály | Peter Jurik - LISA | 41590465 | 27.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 213 | 4.2.2013 | železiarsky material | Mária Šatalová | 33083321 | 176.36 EUR |
