SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 865751 | 18.3.2021 | KUKA nádoby | MEVA -SK s.r.o, | 31681051 | 1,334.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7278506442 | 18.4.2016 | Faktúra za plyn - 12 b.j. Sládkovičova 376, Sv. Anny 282 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1,334.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011011 | 4.5.2011 | Podsedaky Dom smútku | Elegant Emília Sušková | 1,332.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 26/2011 | 6.10.2011 | Uhadzovanie haluziny | Michal Dziak-MEPS | 43097308 | 1,331.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002775 | 9.2.2011 | Zálohová fakúra za elektrickú energiu | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1,323.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866061 | 9.10.2023 | práce bagrom | EuroDok s. r. o. | 53120892 | 1,320.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866407 | 4.11.2024 | Výmena, montáž, demontáž okien v bytovom dome na ul.Sv. Anny 81 v byte č. 6. | Ján Šebro | 43348491 | 1,320.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL36/2013 | 6.6.2013 | Fa č. 5/2013 - ťažobné práce | František Dziak | 41350758 | 1,318.83 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 160060 | 19.4.2017 | koše | KLOCOK Poprad, s.r.o. | 31705995 | 1,317.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/2012 | 19.11.2012 | Ťažba, zbližovanie, manipulácia dreva | František Dziak | 41350758 | 1,315.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7450896473 | 29.5.2012 | Faktúra za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1,314.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7457923788 | 20.8.2012 | Elektrina - dodávka a distribúcia | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1,314.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2142017 | 9.1.2018 | za tlač kalendáru | Tlačiareň a vydav, SLZA, spol. s r. o. | 31675859 | 1,314.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865949 | 20.1.2023 | Zimná údržba ulíc - január, február | Dziak Jozef | 35398281 | 1,314.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110957 | 2.8.2011 | Odev Hasiči | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 1,313.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110957 | 27.10.2011 | Obuv, šiltovka a tričko - hasiči | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 1,313.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086-19 | 14.8.2020 | Elektr. energia - MsÚ, Kotolňa, Slov. sporit.+bankomat, VO Námestie Mariánske, Družstevná | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,303.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 157760327 | 10.2.2016 | počítač 2ks - matrika,knižnica | Alza.cz, a.s. | 27082440 | 1,301.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7238898389 | 24.5.2017 | Plyn 05/20017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1,301.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2632015 | 17.6.2015 | profesionálna umývačka riadu | Gastro Vrábeľ, s.r.o. | 43897452 | 1,300.00 EUR |
