SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 27112018 | 27.11.2018 | Elektronizácia | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 2,373.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1811023 | 5.12.2018 | DISS - riadenie podaní | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 2,373.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086 | 22.11.2017 | preddávkova platba | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2,370.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1618062012 | 26.10.2012 | Reklama-rekonštrukcia ObZS | VIDEOSTUDIO PS - Pavol Sekelský | 44291647 | 2,367.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2015 | 13.11.2015 | Ťažba a prerezávky | Jozef Dziak | 46193618 | 2,365.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3/2011 | 16.6.2011 | Ťažba, manipulácia a približovanie dreva koňom a UKT | Dziak Jozef | 35398281 | 2,359.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2015 | 12.1.2016 | Ťažobné práce | Peter Hudáček | 37169211 | 2,353.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02/2015 | 2.4.2015 | Faktúra za ťažobné práce | František Dziak | 41350758 | 2,342.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/2011 | 16.5.2011 | Ťažba dreva | Peter Hudaček | 37169211 | 2,341.24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866085 | 1.6.2022 | Letná výzdoba | ENGO TATRY s.r.o. | 36448109 | 2,332.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086-17 | 12.6.2020 | Elektr. energia - MsÚ, VO Nám. Mariánske, Družstevná, Kotolňa, Slov.sporit.+bankomat | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2,325.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL101/2014 | 12.9.2014 | Fa č. 08/2014 - ťažobné práce 08/2014 | František Dziak Lesné práce | 2,321.01 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866413 | 11.11.2024 | vianočné svetelné dekorácie s príslušenstvom | továreň zážitkov s.r.o. | 53633342 | 2,321.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH170/2014 | 18.12.2014 | Fa č. 7258228437 - zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2,315.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865673 | 13.5.2020 | Výmena kotlov | PARGAS, s.r.o. | 50827057 | 2,309.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200141 | 10.6.2020 | Výmena plyn. kotlov - Lizáková, Závadská - Sv. Anny 784 | PARGAS, s. r. o., Nová Ľubovňa 713 | 50827057 | 2,309.84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865763 | 6.4.2021 | Murárske práce v pivničných priestoroch MsÚ | František Michalec | 41173104 | 2,300.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865841 | 19.4.2022 | Prenájom pódia s prestrešením | RYTMUS - Computer & music world s.r.o. | 45482349 | 2,300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 182017 | 13.6.2017 | PD na stav. povol. - výstavba kioskovej trafostanice | ELEKTRO-PROJEKT | 30320526 | 2,298.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020160079 | 17.11.2016 | Uniformy- protipož. ochrana | Firesystem, s. r. o. | 44543697 | 2,294.62 EUR |
