SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 865598 | 20.11.2019 | Výmena kotlov | PARGAS, s.r.o. | 50827057 | 2,464.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190548 | 11.12.2019 | Výmena plynových kotlov - Kovaľ, Gažiková - Sv. Anny 784/82 | PARGAS, s. r. o. | 50827057 | 2,464.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7478928544 | 11.8.2017 | Dodávka el. energie | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2,455.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7438928956 | 21.11.2017 | elektrina 01.09.2017 - 30.11.2017 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2,455.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 06/2015 | 3.8.2015 | Ťažobné práce | Peter Hudáček | 37169211 | 2,452.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014100 | 30.9.2014 | stravné lístky dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 2,450.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 092019 | 6.6.2019 | Montáž odkvapového systému, zachytávačov snehu, oprava prístreškov - Sv. Anny 784/81,82 | Richard Klimek | 40714951 | 2,449.56 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865520 | 10.5.2019 | Montáž odkvapového systému, zachytávačov snehu, oprava prístreškov - Sv. Anny 784/81,82 | Richard Klimek | 40714951 | 2,449.56 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865557 | 4.9.2019 | Kancelársky stôl | Stolárstvo Šavel s.r.o. | 48141275 | 2,446.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132019 | 9.12.2019 | Kancelársky stôl - 3 ks | Stolárstvo Šavel s.r.o. | 48141275 | 2,446.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1700067 | 27.12.2017 | výmena strešnej krytiny | Erno H s. r. o. | 47686928 | 2,445.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL114/2013 | 8.1.2014 | Fa č. 2014/01 - ťažobné práce - 12/2013 | Štefan Ščensný | 2,440.44 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 229006986 | 20.11.2015 | elektrická energia | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2,440.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011019 | 23.3.2011 | materiál na plot | MERCOR, s. r. o. | 36194441 | 2,438.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20122757 | 8.8.2012 | Triedený odpad | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 2,437.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412216894 | 18.10.2012 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 2,435.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7253559278 | 4.3.2016 | Faktúra zo plyn za mesiac marec - Sv.Anny 282/6,7, Sládkovičova 376/11,12,Podolínec | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2,434.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL91/2014 | 19.8.2014 | Fa č. 2014/16 - ťažobné práce 07/2014 | Štefan Ščensný | 2,427.46 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2013029 | 28.3.2013 | stravné dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 2,425.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865788 | 16.7.2021 | Nákup komposterov Hobby 380L | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 2,419.20 EUR |
