SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1190005407 | 1.12.2011 | Stravné lístky zamestnanci VAŠA | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,030.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1490000095 | 10.1.2014 | Stravné lístky zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,030.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1490004330 | 6.10.2014 | stravné lístky zamestnanci Vaša | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,030.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011/19 | 14.11.2011 | Ťažba, manipulácia a zbližovanie dreva | Štefan Ščensný | 41145291 | 3,029.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519185591 | 9.1.2020 | Zrážky - mestské komunikácie | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 3,029.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 07/2015 | 8.9.2015 | Ťažobné práce | Peter Hudáček | 37169211 | 3,026.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20122291 | 11.7.2012 | Vývoz TDO jún 2012 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,020.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20131738 | 28.6.2013 | Vývoz TDO máj 2013 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,011.47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130464 | 28.3.2013 | TDO za mesiac február | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,011.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130870 | 3.5.2013 | vývoz odpadov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,011.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20133639 | 14.10.2013 | Vývoz TDO september 2013 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,011.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20134571 | 16.12.2013 | Vývoz TDO november 2013 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,011.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20135000 | 13.1.2014 | Vývoz TDO december 2013 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,011.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/2011 | 8.7.2011 | Zatravnenie ihriska | Britaňák Peter | 43602207 | 3,007.39 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865735 | 8.2.2021 | Oprava a zriadenie kanalizačných vpustí | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769676 | 3,004.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7111822750 | 10.9.2018 | Prípojovací poplatok ul. Lesnej | Východoslovenská distribučná, a. s. | 36599361 | 3,004.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519163993 | 9.10.2019 | Zrážky - mestské komunikácie | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 3,000.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190000052 | 3.2.2011 | stravné lístky zamestnaci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190001187 | 9.3.2011 | Stravné lístky zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190001187 | 4.5.2011 | Stravné lístky zamestnanci VAŠA | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,000.00 EUR |
