SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2016155 | 18.11.2016 | Hniha- smútočné príhovory | InovaGroup, a.s. | 46088365 | 25.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201102238 | 27.10.2011 | Opatrovateľský kurz | I.V.M.K., s. r. o. | 46087001 | 1,095.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866363 | 2.9.2024 | Žiletkový drôt | A-Z PLOTOVÉ CENTRUM s.r.o. | 46068660 | 61.60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4092015 | 4.9.2015 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Kollardent,s.r.o., | 46053697 | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 3/NP/2022 | 12.12.2022 | Prenájom nebytových priestorov v budove so súp. č. 287 | KOLLARDENT s.r.o. | 46053697 | 21.02 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2/NP/2023K | 1.2.2023 | Nájom nebytových priestorov | KOLLARDENT s.r.o. | 46053697 | 311.91 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | Dodatok č. 1/Koll | 10.1.2024 | Dodatok k nájomnej zmluve o nebytových priestorov | KOLLARDENT s.r.o. | 46053697 | 145.50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865932 | 20.2.2023 | Kancelársky stôl | Jakub Šugerek | 46048201 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020180084 | 30.4.2018 | tlmivka | ZipserNet s.r.o. | 46019537 | 63.23 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865856 | 30.5.2022 | Prepojovací kábel | ZipserNet s.r.o. | 46019537 | 677.03 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866202 | 27.2.2024 | LED reflektor, žiarovky | ZipserNet s.r.o. | 46019537 | 228.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220130109 | 28.3.2013 | publikácia Kláštor v Podolínci | Tlačiareň P+M | 46008535 | 400.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 21052030 | 24.6.2014 | Suchý betón | TLM INVESTMENT s. r. o. | 46 250 956 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 230601214 | 16.7.2014 | Betón | TLM INVESTMENT s. r. o. | 46 250 956 | 139.20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865920 | 2.2.2023 | aktualizácia auditu verejného osvetlenia | BAHAU s.r.o. | 46 242 856 | 1,680.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZMLUVA O POSTÚPENÍ POHĽADÁVKY | 27.8.2019 | ZMLUVA O POSTÚPENÍ POHĽADÁVKY | BL, s. r. o. | 46 048 430 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1900006 | 1.2.2019 | Kurz prvej pomoci a školenie AED prístroja - hasiči | Rescue Servis s.r.o. | 45993050 | 180.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866098 | 5.1.2024 | Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie a stavebné konanie na stavbu: Nádrž... | PROHU s.r.o. | 45991197 | 5,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180107787 | 27.7.2018 | Autopoťahy Dacia Duster - Hasiči | VTV s.r.o. | 45981582 | 83.99 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2011 | 6.10.2011 | Zmluva o dielo | KP building | 45966354 | 20,000.00 EUR |
